采购退回的会计科目
@却旺3803：退回的采购钱属于什么会计科目 -
武枯13876765430…… 借方:现金(或 银行存款) 0000 贷方:预付账款-**单位 0000
@却旺3803：外购材料退回款计入什么科目
武枯13876765430…… ====== 会计分录 ====== 原分录 借:材料采购 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 现在分录 借:银行存款 贷:材料采购 应交税费——应交增值税(进项税额) 你方应该让对方开红字发票,作为退货处理.不过我的分录是按照一般纳税人、计划成本法写的.不知道你企业的具体情况.基本思路是原路冲销.
@却旺3803：退回的采购钱属于什么会计科目?退回的采购钱属于什么会计科目?
武枯13876765430…… 借方:现金(或 银行存款) 贷方:预付账款-**单位
@却旺3803：关于进货退货的会计分录 -
武枯13876765430…… 小规模纳税人 借:原材料23412.4 贷:应 付帐款23412.4 退回借:原材料-222.47 贷:应付帐款-222.47 一般纳税人 借:原材料23412.47/1.17 应交税金-应交增值税-进项税额23412.47*0.17/1.17 贷:应付帐款23412.47 退回材料借:应付帐款222...
@却旺3803：退货的会计分录怎么做? -
武枯13876765430…… 当月退的货货款为100 借:库存现金 50 应收账款 50 (只收一部分嘛) 贷:库存商品 100 你用退货款又购进其他食品 借:库存商品 50 贷:库存现金 50
@却旺3803：收到供应商的退货款怎样做科目?因供应商不够货供应,把之前我司已预
武枯13876765430…… 1、可以按你做的分录. 2、也可以做: 借:现金 贷:应付账款
@却旺3803：请帮我!采购交回退货款,怎么做会计分录
武枯13876765430…… 按照销货的时候做反方向分录即可 借:银行存款(等相关科目) 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税转出) 笑望采纳,谢谢!
@却旺3803：收到供应商退回的货款怎样做会计分?收到供应商退回的货款怎样做会计
武枯13876765430…… 收到供应商退回的货款会计分录借:银行存款 贷:应付账款应付账款的会计分录:(一)企业购入材料、商品等验收入库,但货款尚未支付,根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值), 借记“材料采购”、“在途物资”等科目,按可抵扣的增值税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”等科目,按应付的价款,贷记本科目.
@却旺3803：购货退回的会计分录指的是什么 -
武枯13876765430…… 销售退回 贷:应收账款 贷:主要业务收入 负数或红数 应缴税费----应交增值税----销项税额 负数或红数 借:库存商品 借:主要业务成本 负数或红数 购进退回 借:应付账款 贷:原材料(或库存商品)
@却旺3803：采购材料退回会计分录?采购材料退回会计分录?
武枯13876765430…… 应该是购入.分录.退回上次不合格产品.收到补回合格品.详细货名.日期.###购买方退货,你们做为购买方,退回材料并收到银行存款分录为:借:原材料 负数 应交税费-应交增值税(进项)负数贷:银行存款 负数同时,对方需要作废发票.
武枯13876765430…… 借方:现金(或 银行存款) 0000 贷方:预付账款-**单位 0000
@却旺3803：外购材料退回款计入什么科目
武枯13876765430…… ====== 会计分录 ====== 原分录 借:材料采购 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 现在分录 借:银行存款 贷:材料采购 应交税费——应交增值税(进项税额) 你方应该让对方开红字发票,作为退货处理.不过我的分录是按照一般纳税人、计划成本法写的.不知道你企业的具体情况.基本思路是原路冲销.
@却旺3803：退回的采购钱属于什么会计科目?退回的采购钱属于什么会计科目?
武枯13876765430…… 借方:现金(或 银行存款) 贷方:预付账款-**单位
@却旺3803：关于进货退货的会计分录 -
武枯13876765430…… 小规模纳税人 借:原材料23412.4 贷:应 付帐款23412.4 退回借:原材料-222.47 贷:应付帐款-222.47 一般纳税人 借:原材料23412.47/1.17 应交税金-应交增值税-进项税额23412.47*0.17/1.17 贷:应付帐款23412.47 退回材料借:应付帐款222...
@却旺3803：退货的会计分录怎么做? -
武枯13876765430…… 当月退的货货款为100 借:库存现金 50 应收账款 50 (只收一部分嘛) 贷:库存商品 100 你用退货款又购进其他食品 借:库存商品 50 贷:库存现金 50
@却旺3803：收到供应商的退货款怎样做科目?因供应商不够货供应,把之前我司已预
武枯13876765430…… 1、可以按你做的分录. 2、也可以做: 借:现金 贷:应付账款
@却旺3803：请帮我!采购交回退货款,怎么做会计分录
武枯13876765430…… 按照销货的时候做反方向分录即可 借:银行存款(等相关科目) 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税转出) 笑望采纳,谢谢!
@却旺3803：收到供应商退回的货款怎样做会计分?收到供应商退回的货款怎样做会计
武枯13876765430…… 收到供应商退回的货款会计分录借:银行存款 贷:应付账款应付账款的会计分录:(一)企业购入材料、商品等验收入库,但货款尚未支付,根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值), 借记“材料采购”、“在途物资”等科目,按可抵扣的增值税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”等科目,按应付的价款,贷记本科目.
@却旺3803：购货退回的会计分录指的是什么 -
武枯13876765430…… 销售退回 贷:应收账款 贷:主要业务收入 负数或红数 应缴税费----应交增值税----销项税额 负数或红数 借:库存商品 借:主要业务成本 负数或红数 购进退回 借:应付账款 贷:原材料(或库存商品)
@却旺3803：采购材料退回会计分录?采购材料退回会计分录?
武枯13876765430…… 应该是购入.分录.退回上次不合格产品.收到补回合格品.详细货名.日期.###购买方退货,你们做为购买方,退回材料并收到银行存款分录为:借:原材料 负数 应交税费-应交增值税(进项)负数贷:银行存款 负数同时,对方需要作废发票.
