退款怎么做账务处理
@刘览4940：退货的会计分录怎么做? -
娄郝15886518468…… 当月退的货货款为100 借:库存现金 50 应收账款 50 (只收一部分嘛) 贷:库存商品 100 你用退货款又购进其他食品 借:库存商品 50 贷:库存现金 50
@刘览4940：收到一笔退款怎么做账 -
娄郝15886518468…… 结合前笔付款业务分录,作相反会计分录,大致如下:借:库存现金/银行存款 贷:预付账款/其他应收账款/应付账款等
@刘览4940：退款如何做账 -
娄郝15886518468…… 借:(原科目) 贷银行存款
@刘览4940：退款时如何写分录?
娄郝15886518468…… 其实你自己做的基本正确! 1、装宽带费和装电话费,一起总共是1000元 借:管理费用 1000 贷:现金 1000 如果你们单位比较规范的话这时已经记录了现金日记账,因为现金日记账需要每天核对. 2、宽带装不成了.退回了690元 借:现金690(蓝字) 借:管理费用690(红字) 这时将退回的现金重新交回出纳手中,所以做现金增加,现金账实相符;另外管理费用用红字记录在借方这样便于随时向有关领导汇报实际发生的管理费用是多少,如果记录在贷方,势必会使管理费用借、贷方发生额同时增大,不能真实地反映费用发生的实际情况.
@刘览4940：财务如何处理货物退款 -
娄郝15886518468…… 1、已经收到对方的钱,且已经做帐了. 直接根据退回的金额和税费做一个相反的凭证 2、还没有确认收入 直接按照实际发生的金额做帐
@刘览4940：给供应商打款被退回 会计分录怎么做 -
娄郝15886518468…… 满意答案MY(美媛)11级2010-05-31贵司给供应商打款,是他们给你们供货吗?给供应商付款要知道付什么款才好做会计分录. 追问: 是他们给我公司供货 回答: 那么贵司应该是超市或商场类,付款时没有做账,退回来时不做也行,只要把...
@刘览4940：请帮忙做一下退款的会计分录 -
娄郝15886518468…… 收到第二笔付款时,由于是错误付款,分录如下:借:银行存款 贷:其他应付款——XX 退回该笔款项时,做相反的会计分录即可.这时凭证后面最好附一张说明和对方开具的收据.证明该笔付款时不应作成本的,收款也是不应记收入的.
@刘览4940：付出去的款项退回的会计分录该怎么做?
娄郝15886518468…… 付出去的款项退回的会计分录该怎么做:1、涉及成本费用的,要做红字退回分录比如支付时:借:管理费用贷:银行存款现在退回,借:银行存款借:管理费用红数或负...
@刘览4940：银行退款会计分录怎么做 -
娄郝15886518468…… 你可以这么做 方法一:退回时 借:银行存款 贷:其他应付账款-XX 发放时 借:其他应付账款-XX 贷:银行存款 方法二:退回时 借:银行存款 贷:应付工资-职工薪酬 发放时 借:应付工资-职工薪酬 贷:银行存款
@刘览4940：请教退货退款的会计分录怎么做 -
娄郝15886518468…… 当月发生可以把之前凭证删掉 上月或之前发生分录 借:主营业务收入-XX商品 贷:银行/现金/应收等 应交税费-应交进项税(销项税额) 金额红字
娄郝15886518468…… 当月退的货货款为100 借:库存现金 50 应收账款 50 (只收一部分嘛) 贷:库存商品 100 你用退货款又购进其他食品 借:库存商品 50 贷:库存现金 50
@刘览4940：收到一笔退款怎么做账 -
娄郝15886518468…… 结合前笔付款业务分录,作相反会计分录,大致如下:借:库存现金/银行存款 贷:预付账款/其他应收账款/应付账款等
@刘览4940：退款如何做账 -
娄郝15886518468…… 借:(原科目) 贷银行存款
@刘览4940：退款时如何写分录?
娄郝15886518468…… 其实你自己做的基本正确! 1、装宽带费和装电话费,一起总共是1000元 借:管理费用 1000 贷:现金 1000 如果你们单位比较规范的话这时已经记录了现金日记账,因为现金日记账需要每天核对. 2、宽带装不成了.退回了690元 借:现金690(蓝字) 借:管理费用690(红字) 这时将退回的现金重新交回出纳手中,所以做现金增加,现金账实相符;另外管理费用用红字记录在借方这样便于随时向有关领导汇报实际发生的管理费用是多少,如果记录在贷方,势必会使管理费用借、贷方发生额同时增大,不能真实地反映费用发生的实际情况.
@刘览4940：财务如何处理货物退款 -
娄郝15886518468…… 1、已经收到对方的钱,且已经做帐了. 直接根据退回的金额和税费做一个相反的凭证 2、还没有确认收入 直接按照实际发生的金额做帐
@刘览4940：给供应商打款被退回 会计分录怎么做 -
娄郝15886518468…… 满意答案MY(美媛)11级2010-05-31贵司给供应商打款,是他们给你们供货吗?给供应商付款要知道付什么款才好做会计分录. 追问: 是他们给我公司供货 回答: 那么贵司应该是超市或商场类,付款时没有做账,退回来时不做也行,只要把...
@刘览4940：请帮忙做一下退款的会计分录 -
娄郝15886518468…… 收到第二笔付款时,由于是错误付款,分录如下:借:银行存款 贷:其他应付款——XX 退回该笔款项时,做相反的会计分录即可.这时凭证后面最好附一张说明和对方开具的收据.证明该笔付款时不应作成本的,收款也是不应记收入的.
@刘览4940：付出去的款项退回的会计分录该怎么做?
娄郝15886518468…… 付出去的款项退回的会计分录该怎么做:1、涉及成本费用的,要做红字退回分录比如支付时:借:管理费用贷:银行存款现在退回,借:银行存款借:管理费用红数或负...
@刘览4940：银行退款会计分录怎么做 -
娄郝15886518468…… 你可以这么做 方法一:退回时 借:银行存款 贷:其他应付账款-XX 发放时 借:其他应付账款-XX 贷:银行存款 方法二:退回时 借:银行存款 贷:应付工资-职工薪酬 发放时 借:应付工资-职工薪酬 贷:银行存款
@刘览4940：请教退货退款的会计分录怎么做 -
娄郝15886518468…… 当月发生可以把之前凭证删掉 上月或之前发生分录 借:主营业务收入-XX商品 贷:银行/现金/应收等 应交税费-应交进项税(销项税额) 金额红字
