金蝶红冲凭证怎么写
@邵岚4701：我是新手,想再请教您一下,在金蝶软件里填记账凭证,我用红字冲销的怎么填,不会操作 -
游洪18330356761…… 如果还不结账,反过账反审核删除错误凭证重做正确的.如果已经结账并上报报表那就红冲
@邵岚4701：在金蝶财务账套中 怎样对一张已过账的错误凭证用红字冲销法修改 -
游洪18330356761…… 那就再输入一张凭证,只不过摘要写调整冲销X号凭证,然后金额用红字,既负数,借贷方向与原分录一样.
@邵岚4701：怎么使用金蝶软件开红字凭证 -
游洪18330356761…… 1、首先还是按照正常程序录入凭证并录入录入好金额,金额录入好了之后按下键盘上的“减号”金额就自动变成红字了.
@邵岚4701：红字发票怎么写凭证??
游洪18330356761…… 你好,你本月将上月的销售发票冲红,那上月的凭证是不用更改的. 而本月你只需针对冲红的发票做如下分录即可: 1、红冲上月确认销售收入的凭证: 借:应收账款 -693000 贷:主营业务收入 -672815.53 应交税金(销项税额)-20184.47 2、本月重新开具正确的发票时,重新确认收入: 借:应收账款 693000 贷:主营业务收入 672815.53 应交税金(销项税额)20184.47 其他的凭证不需要更改!
@邵岚4701：关于红冲记账凭证的问题 -
游洪18330356761…… 更正错误凭证不用做什么流程,一般只要做红字分录就可以了.摘要就写“更正*年*月*日*号凭证,会计科目错误更正”就可以了.借:银行存款 红字 贷:短期借款 红字 重新做凭证:更正*年*月*日*号凭证,会计科目错误更正 借:短期借款 贷:银行存款 希望能帮助到您
@邵岚4701：会计上,记错帐红字冲销凭证摘要怎么写?是冲销##凭证,还是##凭证红字冲回? -
游洪18330356761…… 冲转X月XX号凭证,分录与冲转的分录同,用负数(红字).如果是会计科目记错,应该用红字编写与原来错误的凭证一样的凭证,然后根据编写的凭证登记账簿.红字更正法:在记账以后,如果在当年内发现记账凭证所记的科目或金额有错时...
@邵岚4701：红冲发票时如何做凭证?摘要要如何写呢?
游洪18330356761…… 如果不会做,找出你所冲的那张发票的记账联上的那张会计凭证,按照上面的会计分录用红字冲掉就可以了,销售发票冲红:借:应收账款***单位(现金或银行存款)(红字) 贷:主营业务收入****** (红字) 应交税金-应交增值税*****(红字)
@邵岚4701：金蝶迷你版,如何红字冲销错误凭证 -
游洪18330356761…… 你直接录入需要冲红的分录,然后金额栏填负数 就可以了
@邵岚4701：冲2月的凭证,摘要应该怎么写? 直接冲还是需要先红字冲回再写? -
游洪18330356761…… 先用红字填一张与要冲销的凭证一样的凭证并用红字记帐,再用蓝字填一张正确的凭证记帐就行了.摘要写更正xxxx年xx月xx日xx号凭证.
@邵岚4701：金蝶财务软件 关于红字冲销 -
游洪18330356761…… 你在做凭证时输入完金额的时候按一下键盘上的付号,就变成红字了
游洪18330356761…… 如果还不结账,反过账反审核删除错误凭证重做正确的.如果已经结账并上报报表那就红冲
@邵岚4701：在金蝶财务账套中 怎样对一张已过账的错误凭证用红字冲销法修改 -
游洪18330356761…… 那就再输入一张凭证,只不过摘要写调整冲销X号凭证,然后金额用红字,既负数,借贷方向与原分录一样.
@邵岚4701：怎么使用金蝶软件开红字凭证 -
游洪18330356761…… 1、首先还是按照正常程序录入凭证并录入录入好金额,金额录入好了之后按下键盘上的“减号”金额就自动变成红字了.
@邵岚4701：红字发票怎么写凭证??
游洪18330356761…… 你好,你本月将上月的销售发票冲红,那上月的凭证是不用更改的. 而本月你只需针对冲红的发票做如下分录即可: 1、红冲上月确认销售收入的凭证: 借:应收账款 -693000 贷:主营业务收入 -672815.53 应交税金(销项税额)-20184.47 2、本月重新开具正确的发票时,重新确认收入: 借:应收账款 693000 贷:主营业务收入 672815.53 应交税金(销项税额)20184.47 其他的凭证不需要更改!
@邵岚4701：关于红冲记账凭证的问题 -
游洪18330356761…… 更正错误凭证不用做什么流程,一般只要做红字分录就可以了.摘要就写“更正*年*月*日*号凭证,会计科目错误更正”就可以了.借:银行存款 红字 贷:短期借款 红字 重新做凭证:更正*年*月*日*号凭证,会计科目错误更正 借:短期借款 贷:银行存款 希望能帮助到您
@邵岚4701：会计上,记错帐红字冲销凭证摘要怎么写?是冲销##凭证,还是##凭证红字冲回? -
游洪18330356761…… 冲转X月XX号凭证,分录与冲转的分录同,用负数(红字).如果是会计科目记错,应该用红字编写与原来错误的凭证一样的凭证,然后根据编写的凭证登记账簿.红字更正法:在记账以后,如果在当年内发现记账凭证所记的科目或金额有错时...
@邵岚4701：红冲发票时如何做凭证?摘要要如何写呢?
游洪18330356761…… 如果不会做,找出你所冲的那张发票的记账联上的那张会计凭证,按照上面的会计分录用红字冲掉就可以了,销售发票冲红:借:应收账款***单位(现金或银行存款)(红字) 贷:主营业务收入****** (红字) 应交税金-应交增值税*****(红字)
@邵岚4701：金蝶迷你版,如何红字冲销错误凭证 -
游洪18330356761…… 你直接录入需要冲红的分录,然后金额栏填负数 就可以了
@邵岚4701：冲2月的凭证,摘要应该怎么写? 直接冲还是需要先红字冲回再写? -
游洪18330356761…… 先用红字填一张与要冲销的凭证一样的凭证并用红字记帐,再用蓝字填一张正确的凭证记帐就行了.摘要写更正xxxx年xx月xx日xx号凭证.
@邵岚4701：金蝶财务软件 关于红字冲销 -
游洪18330356761…… 你在做凭证时输入完金额的时候按一下键盘上的付号,就变成红字了
