红冲凭证怎么做分录
@隆怎1077：会计红字冲账 凭证怎么做 -
第伊15738931074…… 修改方法: 写一张与此错误凭证一模一样的红字记账凭证进行冲销,然后将正确的记账凭证用蓝字进行填写即可. 比方说需要冲掉 借:库存商品 贷:银行存款 ,则写一张一模一样的凭证,金额用红字写,然后将正确的凭证用蓝字填写. 拓展...
@隆怎1077：请问:红字冲销的会计分录怎么做?
第伊15738931074…… 冲销第一个分录就可以,摘要写:冲销X月X号凭证 借:主营业务成本 -4500 贷:本年利润 -4500 借:主营业务成本 4500 贷:库存商品 4500 或者 摘要写:更正X月X号凭证 贷:本年利润 -4500(在软件的贷方填写负数) 贷:库存商品 4500
@隆怎1077：红字冲销凭证怎么做 -
第伊15738931074…… 红字冲销法适用范围较广,一般情况下,错误都可以用红字冲销法进行更正.典型的是记账后发现错误,而账簿记录的错误源于记账凭证的错误,记账凭证的错误在于账户名称或记账方向有错或者方向、金额都错等严重的错误. 红字...
@隆怎1077：出纳如何做红字冲销 -
第伊15738931074…… 红字冲销法又称红字冲账法,适用于两种错账的更改: 一、记账后在年内发现记账凭证所记会计科目错误;更正方法及步骤:1、用红字金额编制一张与原错误记账凭证内容一致的记账凭证,在摘要栏中注明“冲销某日X号凭证错误”,填制...
@隆怎1077：红冲发票凭证怎么做?
第伊15738931074…… 原来正数发票的凭证分录中每个数字都变成负数就行了. 如: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额
@隆怎1077：普通增值税红冲发票分录 -
第伊15738931074…… 借:银行存款、预收账款、应收账款(红字) 贷:应交税费--应交增值税(销项税额)(红字) 贷 :主营业务收入(红字)
@隆怎1077：材料已入账进项税也已转出现在要红冲材料如何做分录 -
第伊15738931074…… 1、如果你单位是销货方,发生销售退货,你单位应该开具红票,根据红票入账,做红字冲销凭证. 2、如果你单位是购货方,根据对方开具的退货发票入账.会计分录: 借:银行存款等 贷:库存商品等 贷:应交税金--增值税(进项税转出) 或者 借:库存商品等(红字) 借:应交税金--增值税(进项税额)(红字) 贷:银行存款等(红字)
@隆怎1077：小规模发票红冲后怎么做?小规模发票红冲后怎么做账
第伊15738931074…… 分录: 借:应收账款 红字 贷:主营业务收入 红字 应交增值税-销项税 红字
@隆怎1077：帮忙看看红冲的发票分录对吗 -
第伊15738931074…… 之前的分录你可以做负数冲数,也可以做反分录.不过你之前的分录做得不对,应该是 借:应收账款10000 贷:主营业务收入9708.74(10000/1.03) 应交税费-应交增值税291.36 之前已经交的税应该不能退.但你到税局代开却要预交税,不能冲减,等下月初的时候,如果没有其他销售收入可抵的话,将预缴数不要抵掉,留以后月份抵.
@隆怎1077：公司因质量不合格收到退货了,开具红字增值税发票冲减怎么写分录 -
第伊15738931074…… 公司因质量不合格收到退货.红字发票凭证分录就是将原来做的凭证,科目金额不变,蓝字数字写成红字,一红一蓝就冲平了.文字还是要写蓝字的,摘要质量不合格退货红冲.
第伊15738931074…… 修改方法: 写一张与此错误凭证一模一样的红字记账凭证进行冲销,然后将正确的记账凭证用蓝字进行填写即可. 比方说需要冲掉 借:库存商品 贷:银行存款 ,则写一张一模一样的凭证,金额用红字写,然后将正确的凭证用蓝字填写. 拓展...
@隆怎1077：请问:红字冲销的会计分录怎么做?
第伊15738931074…… 冲销第一个分录就可以,摘要写:冲销X月X号凭证 借:主营业务成本 -4500 贷:本年利润 -4500 借:主营业务成本 4500 贷:库存商品 4500 或者 摘要写:更正X月X号凭证 贷:本年利润 -4500(在软件的贷方填写负数) 贷:库存商品 4500
@隆怎1077：红字冲销凭证怎么做 -
第伊15738931074…… 红字冲销法适用范围较广,一般情况下,错误都可以用红字冲销法进行更正.典型的是记账后发现错误,而账簿记录的错误源于记账凭证的错误,记账凭证的错误在于账户名称或记账方向有错或者方向、金额都错等严重的错误. 红字...
@隆怎1077：出纳如何做红字冲销 -
第伊15738931074…… 红字冲销法又称红字冲账法,适用于两种错账的更改: 一、记账后在年内发现记账凭证所记会计科目错误;更正方法及步骤:1、用红字金额编制一张与原错误记账凭证内容一致的记账凭证,在摘要栏中注明“冲销某日X号凭证错误”,填制...
@隆怎1077：红冲发票凭证怎么做?
第伊15738931074…… 原来正数发票的凭证分录中每个数字都变成负数就行了. 如: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额
@隆怎1077：普通增值税红冲发票分录 -
第伊15738931074…… 借:银行存款、预收账款、应收账款(红字) 贷:应交税费--应交增值税(销项税额)(红字) 贷 :主营业务收入(红字)
@隆怎1077：材料已入账进项税也已转出现在要红冲材料如何做分录 -
第伊15738931074…… 1、如果你单位是销货方,发生销售退货,你单位应该开具红票,根据红票入账,做红字冲销凭证. 2、如果你单位是购货方,根据对方开具的退货发票入账.会计分录: 借:银行存款等 贷:库存商品等 贷:应交税金--增值税(进项税转出) 或者 借:库存商品等(红字) 借:应交税金--增值税(进项税额)(红字) 贷:银行存款等(红字)
@隆怎1077：小规模发票红冲后怎么做?小规模发票红冲后怎么做账
第伊15738931074…… 分录: 借:应收账款 红字 贷:主营业务收入 红字 应交增值税-销项税 红字
@隆怎1077：帮忙看看红冲的发票分录对吗 -
第伊15738931074…… 之前的分录你可以做负数冲数,也可以做反分录.不过你之前的分录做得不对,应该是 借:应收账款10000 贷:主营业务收入9708.74(10000/1.03) 应交税费-应交增值税291.36 之前已经交的税应该不能退.但你到税局代开却要预交税,不能冲减,等下月初的时候,如果没有其他销售收入可抵的话,将预缴数不要抵掉,留以后月份抵.
@隆怎1077：公司因质量不合格收到退货了,开具红字增值税发票冲减怎么写分录 -
第伊15738931074…… 公司因质量不合格收到退货.红字发票凭证分录就是将原来做的凭证,科目金额不变,蓝字数字写成红字,一红一蓝就冲平了.文字还是要写蓝字的,摘要质量不合格退货红冲.
