跨月红冲发票账务处理
@喻彩1013：普通发票 隔2个月红冲 怎么做账 -
景夜14710468657…… 1、确认收入 借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入-a产品 贷:主营业务收入-b产品 贷:应交税金-应交税金-销项税金 2、结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-产品a 贷:库存商品-产品b 扩展资料: ①本科目发生应收账款时,按应收金...
@喻彩1013：跨月红冲的发票开票方应做什么处理 -
景夜14710468657…… 如果发票已经开了,作为开票方你应以记账联为入账依据做负数凭证.你就把它和正常发票当做一样处理,只是它的数字是负数而已,处理是方法一样的.
@喻彩1013：增值税发票跨月红冲重开怎么账务处理 -
景夜14710468657…… 开具的负数发票冲回上月正数发票,本月重开发票正常做账
@喻彩1013：服务业公司开出发票交税后跨月红冲如何做会计分录
景夜14710468657…… 一、如果跨月没跨年度,直接做红字冲销收入、冲销计提税金分录就行了. 二、10月份开出票,1月份冲红,已经跨年度了,因此,要通过“以前年度损益调整”科目核算. 1、退上年收入时 借:以前年度损益调整 贷:银行存款(或现金) 2、...
@喻彩1013：跨月普通发票红充重开怎么写会计分录 -
景夜14710468657…… 按照以前的分录用红字对冲一下,然后再按照重开发票写正确分录就可以了
@喻彩1013：上个月做无票收入,下个月红冲,又开发票,账务怎么处理 -
景夜14710468657…… 又开具发票:借:银行存款/库存现金/应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税
@喻彩1013：跨月的机动车红字发票入账,会计分录要怎么做呀? -
景夜14710468657…… 借:银行存款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 贷:应交税费(负数) 借:主营业务成本(负数) 贷:库存商品(负数)
@喻彩1013：收到跨月退回的增值税普通发票(17%),已开红字发票处理,现在怎么做帐务处理? -
景夜14710468657…… 直接按照红字发票做帐就可以了 借:应收账款 红字 贷:主营业务收入 红字 贷:应交税金增值税销项税 红字
@喻彩1013：隔月发票因业务不对红冲作废的账务处理 -
景夜14710468657…… 1、向主管税务机关申请“红字发票证明单”,经税务机关同意后开具红字专用发票,税率为17%: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费-应交增值税(销项税)(负数) 2、重新开具正确的发票时,税率为17%: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 以上两分录相抵后,在相同金额的情况下对贵公司无影响.而不能将跨月开具的发票作废处理.
@喻彩1013：红冲发票后如何做帐 -
景夜14710468657…… 由于你是上个月的发票,跨月了,不能作废,只能红冲,那么上个月的归上个月的做销售,这个月的红冲一样做负数凭证,如果你后面再给人家开正数发票,那么再做一次销售,和你说的是一致的.实际上前...
景夜14710468657…… 1、确认收入 借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入-a产品 贷:主营业务收入-b产品 贷:应交税金-应交税金-销项税金 2、结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-产品a 贷:库存商品-产品b 扩展资料: ①本科目发生应收账款时,按应收金...
@喻彩1013：跨月红冲的发票开票方应做什么处理 -
景夜14710468657…… 如果发票已经开了,作为开票方你应以记账联为入账依据做负数凭证.你就把它和正常发票当做一样处理,只是它的数字是负数而已,处理是方法一样的.
@喻彩1013：增值税发票跨月红冲重开怎么账务处理 -
景夜14710468657…… 开具的负数发票冲回上月正数发票,本月重开发票正常做账
@喻彩1013：服务业公司开出发票交税后跨月红冲如何做会计分录
景夜14710468657…… 一、如果跨月没跨年度,直接做红字冲销收入、冲销计提税金分录就行了. 二、10月份开出票,1月份冲红,已经跨年度了,因此,要通过“以前年度损益调整”科目核算. 1、退上年收入时 借:以前年度损益调整 贷:银行存款(或现金) 2、...
@喻彩1013：跨月普通发票红充重开怎么写会计分录 -
景夜14710468657…… 按照以前的分录用红字对冲一下,然后再按照重开发票写正确分录就可以了
@喻彩1013：上个月做无票收入,下个月红冲,又开发票,账务怎么处理 -
景夜14710468657…… 又开具发票:借:银行存款/库存现金/应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税
@喻彩1013：跨月的机动车红字发票入账,会计分录要怎么做呀? -
景夜14710468657…… 借:银行存款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 贷:应交税费(负数) 借:主营业务成本(负数) 贷:库存商品(负数)
@喻彩1013：收到跨月退回的增值税普通发票(17%),已开红字发票处理,现在怎么做帐务处理? -
景夜14710468657…… 直接按照红字发票做帐就可以了 借:应收账款 红字 贷:主营业务收入 红字 贷:应交税金增值税销项税 红字
@喻彩1013：隔月发票因业务不对红冲作废的账务处理 -
景夜14710468657…… 1、向主管税务机关申请“红字发票证明单”,经税务机关同意后开具红字专用发票,税率为17%: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费-应交增值税(销项税)(负数) 2、重新开具正确的发票时,税率为17%: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 以上两分录相抵后,在相同金额的情况下对贵公司无影响.而不能将跨月开具的发票作废处理.
@喻彩1013：红冲发票后如何做帐 -
景夜14710468657…… 由于你是上个月的发票,跨月了,不能作废,只能红冲,那么上个月的归上个月的做销售,这个月的红冲一样做负数凭证,如果你后面再给人家开正数发票,那么再做一次销售,和你说的是一致的.实际上前...
