跨月红冲发票怎么入账
@申蒋6271：普通发票 隔2个月红冲 怎么做账 -
满瑞17626513313…… 1、确认收入 借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入-a产品 贷:主营业务收入-b产品 贷:应交税金-应交税金-销项税金 2、结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-产品a 贷:库存商品-产品b 扩展资料: ①本科目发生应收账款时,按应收金...
@申蒋6271：跨月红字发票冲销步骤是怎样的? -
满瑞17626513313…… 跨月红字发票冲销步骤: 1、销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”.2、选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”,对选中的信息表进行“下载”. 3、选择好对应红字信息表开具...
@申蒋6271：跨月红冲增值税专用发票 全退货不再开蓝字发票 如何入账 增值税款如何缴纳 请高手指导一下! -
满瑞17626513313…… 销售方:借:营业收入 应交税费-应交增值税(销项) 贷:应收帐款(银行成款) 购货方:借:应付帐款(银行存款) 贷:原材料(库存商品) 应交税费-应交增值税(进项) 增值税款如何缴纳?与当月发生的数额一并缴纳,不用单独处理.
@申蒋6271：服务业公司开出发票交税后跨月红冲如何做会计分录
满瑞17626513313…… 一、如果跨月没跨年度,直接做红字冲销收入、冲销计提税金分录就行了. 二、10月份开出票,1月份冲红,已经跨年度了,因此,要通过“以前年度损益调整”科目核算. 1、退上年收入时 借:以前年度损益调整 贷:银行存款(或现金) 2、...
@申蒋6271：红冲发票后如何做帐 -
满瑞17626513313…… 由于你是上个月的发票,跨月了,不能作废,只能红冲,那么上个月的归上个月的做销售,这个月的红冲一样做负数凭证,如果你后面再给人家开正数发票,那么再做一次销售,和你说的是一致的.实际上前...
@申蒋6271：航天开票系统中开具的增值税普通发票跨月冲红怎么做账 -
满瑞17626513313…… 增值税发票冲红,其会计处理是按对应上月蓝字发票会计处理凭证用负数表示即可.
@申蒋6271：增值税发票跨月红冲重开怎么账务处理 -
满瑞17626513313…… 开具的负数发票冲回上月正数发票,本月重开发票正常做账
@申蒋6271：跨月红字发票怎么做账?
满瑞17626513313…… 方案一,让销货方去税务机关沟通,人为的把一张红字发票对应通知单,另一张红字发票不对应通知单,备注里也写明“对应发票通知单号 ..”方案二,你去税务机关,让他们直接给你开两张红字发票通知单,并告诉税务机关说,以前我申请的《红字发票通知单》我放弃其权利.
@申蒋6271：跨月红冲的发票开票方应做什么处理 -
满瑞17626513313…… 如果发票已经开了,作为开票方你应以记账联为入账依据做负数凭证.你就把它和正常发票当做一样处理,只是它的数字是负数而已,处理是方法一样的.
@申蒋6271：有张地税发票作废了,但是忘了在系统中作废,现在跨月了,只能在这个月开张红字发票,请问如何做账务处里 -
满瑞17626513313…… 你在这个月红冲的时候不是有开一份负数的发票的吗?那这个月假如你开了1000元的发票,那红冲的发票金额是-500,那你的这个月的主营业务收入是500啊.地税发票当月明细表导出来就可以按发票开出的合计数来入账.如果只是开了一笔负数的发票,那就就借:现金(银行存款)负数的 贷:主营业务收入 负数的.
满瑞17626513313…… 1、确认收入 借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入-a产品 贷:主营业务收入-b产品 贷:应交税金-应交税金-销项税金 2、结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-产品a 贷:库存商品-产品b 扩展资料: ①本科目发生应收账款时,按应收金...
@申蒋6271：跨月红字发票冲销步骤是怎样的? -
满瑞17626513313…… 跨月红字发票冲销步骤: 1、销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”.2、选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”,对选中的信息表进行“下载”. 3、选择好对应红字信息表开具...
@申蒋6271：跨月红冲增值税专用发票 全退货不再开蓝字发票 如何入账 增值税款如何缴纳 请高手指导一下! -
满瑞17626513313…… 销售方:借:营业收入 应交税费-应交增值税(销项) 贷:应收帐款(银行成款) 购货方:借:应付帐款(银行存款) 贷:原材料(库存商品) 应交税费-应交增值税(进项) 增值税款如何缴纳?与当月发生的数额一并缴纳,不用单独处理.
@申蒋6271：服务业公司开出发票交税后跨月红冲如何做会计分录
满瑞17626513313…… 一、如果跨月没跨年度,直接做红字冲销收入、冲销计提税金分录就行了. 二、10月份开出票,1月份冲红,已经跨年度了,因此,要通过“以前年度损益调整”科目核算. 1、退上年收入时 借:以前年度损益调整 贷:银行存款(或现金) 2、...
@申蒋6271：红冲发票后如何做帐 -
满瑞17626513313…… 由于你是上个月的发票,跨月了,不能作废,只能红冲,那么上个月的归上个月的做销售,这个月的红冲一样做负数凭证,如果你后面再给人家开正数发票,那么再做一次销售,和你说的是一致的.实际上前...
@申蒋6271：航天开票系统中开具的增值税普通发票跨月冲红怎么做账 -
满瑞17626513313…… 增值税发票冲红,其会计处理是按对应上月蓝字发票会计处理凭证用负数表示即可.
@申蒋6271：增值税发票跨月红冲重开怎么账务处理 -
满瑞17626513313…… 开具的负数发票冲回上月正数发票,本月重开发票正常做账
@申蒋6271：跨月红字发票怎么做账?
满瑞17626513313…… 方案一,让销货方去税务机关沟通,人为的把一张红字发票对应通知单,另一张红字发票不对应通知单,备注里也写明“对应发票通知单号 ..”方案二,你去税务机关,让他们直接给你开两张红字发票通知单,并告诉税务机关说,以前我申请的《红字发票通知单》我放弃其权利.
@申蒋6271：跨月红冲的发票开票方应做什么处理 -
满瑞17626513313…… 如果发票已经开了,作为开票方你应以记账联为入账依据做负数凭证.你就把它和正常发票当做一样处理,只是它的数字是负数而已,处理是方法一样的.
@申蒋6271：有张地税发票作废了,但是忘了在系统中作废,现在跨月了,只能在这个月开张红字发票,请问如何做账务处里 -
满瑞17626513313…… 你在这个月红冲的时候不是有开一份负数的发票的吗?那这个月假如你开了1000元的发票,那红冲的发票金额是-500,那你的这个月的主营业务收入是500啊.地税发票当月明细表导出来就可以按发票开出的合计数来入账.如果只是开了一笔负数的发票,那就就借:现金(银行存款)负数的 贷:主营业务收入 负数的.
