销售折让怎么开红字票
@姬音1288：销货方怎样开具销售折让红字发票 -
冶黄17851734130…… 折让的发票,如果要开红字票,要购方把折让的部分金额申请信息表,然后审核通过了,购方把信息表编号给销方,销方再开红字发票
@姬音1288：发生的销售折让,红字发票怎么开具 -
冶黄17851734130…… 红字发票需要到税务所去申请,申请通过以后会给你们一个对应的红字发票号码,然后在你们的开票系统内开红字发票,录入红字发票号码,就可以了
@姬音1288：销售折让开具红字专用发票的需要什么资料 -
冶黄17851734130…… 销货方如发生退货、销售折让收到购货方抵扣联、存根联的,应视不同情况按以下规定办理: (1)购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下,须将原发票联和抵扣联主动退还销货方.销货方如果未将记帐联作帐务处理,应在收...
@姬音1288：如何申请销售折让红字发票 -
冶黄17851734130…… 首先你要在防伪税控系统内填写红字发票申请单(需打印2份喔),导出XML文件并上传到国税绿色通道内的网上申请-红字发票文件传送内.接下来准备相关资料:1、发票抵扣联复印件,原件需同时带去.2、收到正票时,对应的记帐凭证复印件.(即你原先入帐的凭证复印件喔).3、销售折让对应金额进项转出的记帐凭证复印件.(你可以根据已知的折让金额先做凭证).4、销售折让协议.5、企业在金税开票系统中申请,打印申请单一式二份.注:以上资料均需加盖公章喔.
@姬音1288：发生销售折让,购买方应该怎么填写开具红字增值税专用发票申请单 -
冶黄17851734130…… 按实际发生的折让金额、折让税额填写
@姬音1288：企业发生销售折让,如何申请开具红字增值税发票,需要什么材料?
冶黄17851734130…… 若购货方已抵扣并入账,须由购货方提出申请 若购货方没有抵扣,有销售方提出申请 材料:在开票软件填写打印红字发票申请单并导入到U盘,购销合同复印件,发票发票联及抵扣联原件及复印件、记账凭证复印件
@姬音1288：销售折扣怎么开具红字增值税专用发票 -
冶黄17851734130…… 如果所有业务都还没有开具增票,那么带折扣的销售,是在正常开个发票时,写品项的地方最下面位置增加一行,品项就是销售折扣,直接负数列一行,这样的话,正常增票和所带的折扣都在一张发票上了,商场超市经常会硬到这种业务. 如果说前面销售的正常发票已经开出去了,而光余下折扣部分没有开,那单独开一张红字增值票还是很麻烦的,处理方法有二: 1、按金额把前面蓝字增票的一部分退货处理; 2、在下次开带折扣的销售增票时,把本次未开的折扣部分追加进去,做账时附张清单说明账务处理过程.
@姬音1288：销售方怎么开红字发票购货方已认证 -
冶黄17851734130…… 1.如果购方已经把发票认证抵扣了,那就由购买方申请红字发票信息表,申请好之后将红字发票信息表编号交给销售方开具负数发票. 2.如果购方未认证抵扣发票,则把发票退还给销售方企业,由销售方自行开具红字发票信息表,待申请完成后自行开具负数发票即可. 3.以上均是增值税专用发票购销方申请方式,如果是增值税普通发票则只需把发票退还给销售方由销售方直接开具负数发票即可.
@姬音1288：关于销售折让的发票如何开具红字增值税专用发票通知单 -
冶黄17851734130…… 销售折让不能直接开具红字专用发票,而是由购买方委托其主管税务机关开具“进货退出及索取者让证明单”作为冲减销售额和销项税额的依据.
@姬音1288：销售折让增值税发票上怎么开红字 -
冶黄17851734130…… 不能写红字,先按照原价开具,下一行直接录入折扣,差额写入合计.
冶黄17851734130…… 折让的发票,如果要开红字票,要购方把折让的部分金额申请信息表,然后审核通过了,购方把信息表编号给销方,销方再开红字发票
@姬音1288：发生的销售折让,红字发票怎么开具 -
冶黄17851734130…… 红字发票需要到税务所去申请,申请通过以后会给你们一个对应的红字发票号码,然后在你们的开票系统内开红字发票,录入红字发票号码,就可以了
@姬音1288：销售折让开具红字专用发票的需要什么资料 -
冶黄17851734130…… 销货方如发生退货、销售折让收到购货方抵扣联、存根联的,应视不同情况按以下规定办理: (1)购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下,须将原发票联和抵扣联主动退还销货方.销货方如果未将记帐联作帐务处理,应在收...
@姬音1288：如何申请销售折让红字发票 -
冶黄17851734130…… 首先你要在防伪税控系统内填写红字发票申请单(需打印2份喔),导出XML文件并上传到国税绿色通道内的网上申请-红字发票文件传送内.接下来准备相关资料:1、发票抵扣联复印件,原件需同时带去.2、收到正票时,对应的记帐凭证复印件.(即你原先入帐的凭证复印件喔).3、销售折让对应金额进项转出的记帐凭证复印件.(你可以根据已知的折让金额先做凭证).4、销售折让协议.5、企业在金税开票系统中申请,打印申请单一式二份.注:以上资料均需加盖公章喔.
@姬音1288：发生销售折让,购买方应该怎么填写开具红字增值税专用发票申请单 -
冶黄17851734130…… 按实际发生的折让金额、折让税额填写
@姬音1288：企业发生销售折让,如何申请开具红字增值税发票,需要什么材料?
冶黄17851734130…… 若购货方已抵扣并入账,须由购货方提出申请 若购货方没有抵扣,有销售方提出申请 材料:在开票软件填写打印红字发票申请单并导入到U盘,购销合同复印件,发票发票联及抵扣联原件及复印件、记账凭证复印件
@姬音1288：销售折扣怎么开具红字增值税专用发票 -
冶黄17851734130…… 如果所有业务都还没有开具增票,那么带折扣的销售,是在正常开个发票时,写品项的地方最下面位置增加一行,品项就是销售折扣,直接负数列一行,这样的话,正常增票和所带的折扣都在一张发票上了,商场超市经常会硬到这种业务. 如果说前面销售的正常发票已经开出去了,而光余下折扣部分没有开,那单独开一张红字增值票还是很麻烦的,处理方法有二: 1、按金额把前面蓝字增票的一部分退货处理; 2、在下次开带折扣的销售增票时,把本次未开的折扣部分追加进去,做账时附张清单说明账务处理过程.
@姬音1288：销售方怎么开红字发票购货方已认证 -
冶黄17851734130…… 1.如果购方已经把发票认证抵扣了,那就由购买方申请红字发票信息表,申请好之后将红字发票信息表编号交给销售方开具负数发票. 2.如果购方未认证抵扣发票,则把发票退还给销售方企业,由销售方自行开具红字发票信息表,待申请完成后自行开具负数发票即可. 3.以上均是增值税专用发票购销方申请方式,如果是增值税普通发票则只需把发票退还给销售方由销售方直接开具负数发票即可.
@姬音1288：关于销售折让的发票如何开具红字增值税专用发票通知单 -
冶黄17851734130…… 销售折让不能直接开具红字专用发票,而是由购买方委托其主管税务机关开具“进货退出及索取者让证明单”作为冲减销售额和销项税额的依据.
@姬音1288：销售折让增值税发票上怎么开红字 -
冶黄17851734130…… 不能写红字,先按照原价开具,下一行直接录入折扣,差额写入合计.
