销售货物未开票分录
@李泻4017：销售货物还未开发票怎么做会计分录 -
权晨17717734846…… 销售货物取得货款,未开具发票的会计分录是: 借:银行存款 贷:预收账款 待开具发票时: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
@李泻4017：货出去了,没开发票,怎么做分录呀? -
权晨17717734846…… 依据增值税条例及细则的规定,假如没有收讫销售款项或取得索取销售款项凭据,则不用计提销项税金.
@李泻4017：销售货物,货已发出,收到部分货款,没开发票怎么做会计分录 -
权晨17717734846…… 1、收到部分货款 借:银行存款 贷:预收账款 2、月末,货已发出未开票 借:发出商品 贷:库存商品
@李泻4017：销售商品但未开发票怎么做账务处理 -
权晨17717734846…… 其实销售方无区别的,就跟开票销售分录一样的.(假设含税销售11700) 借 银行存款 11700 贷 主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税-销项税额 1700 借 主营业务成本 贷 库存商品 但是在申报的时候,在增值税申报表附表资料一中在未开票销售额这栏中填入10000即可.
@李泻4017：未开票部分分录如何做 -
权晨17717734846…… 借:应收帐款 **金额(未开票部分) 贷:主营业务收入 **金额(未开票部分)
@李泻4017：产品已经销售出去,没有给对方开票,要怎么做nei账?会计分录怎么写?谢谢大家 -
权晨17717734846…… 1、外帐 借:应收帐款---XXX 贷:主营业务收入----XXXX产品 应交税金---应交增值税--销项税额 后附出库单,先做未开票销售,待开票时,将此凭证冲销,凭销售发票做销售凭证.2、内帐 2.1 对方要发票 借:应收帐款---XXX 贷:主营业务收入----XXXX产品 应交税金---应交增值税--销项税额 2.2 对方不要发票 借:应收帐款---XXX 贷:主营业务收入----XXXX产品
@李泻4017：已销售商品商品未开发票怎么做账务 -
权晨17717734846…… 未开票销售收入实现作分录:借:应收账款或银行存款 贷:主营业务收入—未开票收入 贷:应交税费—应缴增值税—销项税额 销售收入实现后开票作分录:借:主营业务收入—未开票收入 贷:主营业务收入—种类
@李泻4017：销售时没有开发票给客户,会计分录怎么做帐 -
权晨17717734846…… 按照未开票销售入账并且申报,分录为: 1、销售发生 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税金) 2、月末结转 借:主营业务成本 贷:库存商品 以后月份开票的话可红冲1,再按照票面做分录1.
@李泻4017：如我销售时,暂时未开发票,如何做分录好?如:发出时借:发出商品贷
权晨17717734846…… 未开发票,可以根据发货单按单位先挂帐 借:分期收款发出商品--单位 贷:库存商品 开出发票时 借:应收帐款--单位 贷:主营业务收入 应交税金-销项 月底根据开票的数量再转销售成本 借:主营业务成本 贷:分期收款发出商品
@李泻4017：销售货物不开发票,会计上怎么处理 -
权晨17717734846…… 销售货物不开发票在会计上可以做未开票收入入账,结转相应的成本.在纳税申报时将未开票收入填写在附表一“未开票收入一览内”,计算缴纳增值税.
权晨17717734846…… 销售货物取得货款,未开具发票的会计分录是: 借:银行存款 贷:预收账款 待开具发票时: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
@李泻4017：货出去了,没开发票,怎么做分录呀? -
权晨17717734846…… 依据增值税条例及细则的规定,假如没有收讫销售款项或取得索取销售款项凭据,则不用计提销项税金.
@李泻4017：销售货物,货已发出,收到部分货款,没开发票怎么做会计分录 -
权晨17717734846…… 1、收到部分货款 借:银行存款 贷:预收账款 2、月末,货已发出未开票 借:发出商品 贷:库存商品
@李泻4017：销售商品但未开发票怎么做账务处理 -
权晨17717734846…… 其实销售方无区别的,就跟开票销售分录一样的.(假设含税销售11700) 借 银行存款 11700 贷 主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税-销项税额 1700 借 主营业务成本 贷 库存商品 但是在申报的时候,在增值税申报表附表资料一中在未开票销售额这栏中填入10000即可.
@李泻4017：未开票部分分录如何做 -
权晨17717734846…… 借:应收帐款 **金额(未开票部分) 贷:主营业务收入 **金额(未开票部分)
@李泻4017：产品已经销售出去,没有给对方开票,要怎么做nei账?会计分录怎么写?谢谢大家 -
权晨17717734846…… 1、外帐 借:应收帐款---XXX 贷:主营业务收入----XXXX产品 应交税金---应交增值税--销项税额 后附出库单,先做未开票销售,待开票时,将此凭证冲销,凭销售发票做销售凭证.2、内帐 2.1 对方要发票 借:应收帐款---XXX 贷:主营业务收入----XXXX产品 应交税金---应交增值税--销项税额 2.2 对方不要发票 借:应收帐款---XXX 贷:主营业务收入----XXXX产品
@李泻4017：已销售商品商品未开发票怎么做账务 -
权晨17717734846…… 未开票销售收入实现作分录:借:应收账款或银行存款 贷:主营业务收入—未开票收入 贷:应交税费—应缴增值税—销项税额 销售收入实现后开票作分录:借:主营业务收入—未开票收入 贷:主营业务收入—种类
@李泻4017：销售时没有开发票给客户,会计分录怎么做帐 -
权晨17717734846…… 按照未开票销售入账并且申报,分录为: 1、销售发生 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税金) 2、月末结转 借:主营业务成本 贷:库存商品 以后月份开票的话可红冲1,再按照票面做分录1.
@李泻4017：如我销售时,暂时未开发票,如何做分录好?如:发出时借:发出商品贷
权晨17717734846…… 未开发票,可以根据发货单按单位先挂帐 借:分期收款发出商品--单位 贷:库存商品 开出发票时 借:应收帐款--单位 贷:主营业务收入 应交税金-销项 月底根据开票的数量再转销售成本 借:主营业务成本 贷:分期收款发出商品
@李泻4017：销售货物不开发票,会计上怎么处理 -
权晨17717734846…… 销售货物不开发票在会计上可以做未开票收入入账,结转相应的成本.在纳税申报时将未开票收入填写在附表一“未开票收入一览内”,计算缴纳增值税.
