预支差旅费流程图
@夏颜6365：差旅费报销的整个程序 特急 在线等 -
法帝15817893559…… 一、员工预支2000块时,由员工填写借款单并经领导批准后: 借:其他应收款——XX(姓名) 2000 贷:现金 2000 二、报销时,由员工填写差旅费报销单,经领导批准后:借:管理费用——差旅费 1900 借:现金 100 贷:其他应收款——XX(姓名) 2000 如果还需要支出现金的: 借:管理费用——差旅费 2100 贷:其他应收款——XX(姓名) 2000 贷:现金 100
@夏颜6365：员工向单位预借差旅费与 报销差旅费具体流程 .简单流程~通俗易懂的来 -
法帝15817893559…… 写个借条去财务拿钱, 出差回来后,把所有票(报销范围内的)贴好,并让相关人员(主管,经理,总经理,视你们公司报销签字规定)签字,拿着已签字的报销单去财务换回借条(多退少补)
@夏颜6365：企业各种费用审批报销流程图是怎么样的?
法帝15817893559…… 以下为财务处各项业务办理的具体流程图:差旅费报销流程1.需借差旅费报销流程图填写外埠出差审批报告单部门主管领导批准填写暂解款三联单(财务处结算中心一领取)开具内部支票到财务处结算中心一填写借款单、办理借款.(5万元以上需经财务处处长批准,单张发票超过1000元以上,需通过银行转帐支付)出差支付旅费费用返校一周内填写外部出差差旅报销单. (整理外来凭证,差旅的各种发票、会议通知等)差旅费>所借金额需补开差额内部支票差旅费
@夏颜6365：员工出差借支到报销的全流程 -
法帝15817893559…… 员工出差借支到报销的全流程:员工写借条----找领导签字同意----到出纳支取现金------出差开支---回企业或单位填写报销单据附上差旅费发票----找领导签字同意----交给出纳结清款项多退休少补. 出差工作人员临时被派遣外出办理公事,到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务. 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.
@夏颜6365：财务主管出差预支差旅费怎么做分录? -
法帝15817893559…… 例如:财务主管出差借费用2000元,报销时实际花费1500元1:预支差旅费: 借:其他应收款——XX 2000 贷:库存现金 2000.2' 报销时: 借:管理费用---差旅费 1500 库存现金 500 贷: 其他应收款 2000 报销时实际花费2200则 借:管理费用---差旅费2200 贷:其他应收款---2000 库存现金 200 因财务主管也属于管理人员,因此记入管理费用!财务费用一般是指企业为筹集生产经营所需资金而发生的筹集费用包括利息支出、汇总损益及相关的手续费,企业发生的现金折扣和收到的现金折扣
@夏颜6365：差旅费报销流程是什么?
法帝15817893559…… 1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意2、回公司后填写费用报销单,后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销
@夏颜6365：采购员预支500差旅费的分录和报销432,交回68,的分录各咋做 -
法帝15817893559…… 采购员预支500差旅费的分录 借:其他应收款---采购员 500 贷:库存现金 500 报销432,交回68,的分录 借:管理费用----差旅费 432 库存现金 68 贷:其他应收款---采购员 500
@夏颜6365：预支差旅费的报销如何处理?
法帝15817893559…… 预支差旅费 借:其他应收款 贷:库存现金 报销差旅费 借:管理费用-差旅费 库存现金 贷:其他应收款 报销差旅费(结余) 借:管理费用-差旅费 库存现金 贷:其他应收款 报销差旅费(超支) 借:管理费用-差旅费 贷:库存现金 贷:其他应收款
@夏颜6365：老板报销差旅费怎么做账 -
法帝15817893559…… 是实报实销,差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目. 会计分录如下 1、预支差旅费的会计分录 借:其他应收款——XX员工 贷:库存现金/银...
@夏颜6365：差旅费如何记账? -
法帝15817893559…… 差旅费核算内容1、用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费.3、至于...
法帝15817893559…… 一、员工预支2000块时,由员工填写借款单并经领导批准后: 借:其他应收款——XX(姓名) 2000 贷:现金 2000 二、报销时,由员工填写差旅费报销单,经领导批准后:借:管理费用——差旅费 1900 借:现金 100 贷:其他应收款——XX(姓名) 2000 如果还需要支出现金的: 借:管理费用——差旅费 2100 贷:其他应收款——XX(姓名) 2000 贷:现金 100
@夏颜6365：员工向单位预借差旅费与 报销差旅费具体流程 .简单流程~通俗易懂的来 -
法帝15817893559…… 写个借条去财务拿钱, 出差回来后,把所有票(报销范围内的)贴好,并让相关人员(主管,经理,总经理,视你们公司报销签字规定)签字,拿着已签字的报销单去财务换回借条(多退少补)
@夏颜6365：企业各种费用审批报销流程图是怎么样的?
法帝15817893559…… 以下为财务处各项业务办理的具体流程图:差旅费报销流程1.需借差旅费报销流程图填写外埠出差审批报告单部门主管领导批准填写暂解款三联单(财务处结算中心一领取)开具内部支票到财务处结算中心一填写借款单、办理借款.(5万元以上需经财务处处长批准,单张发票超过1000元以上,需通过银行转帐支付)出差支付旅费费用返校一周内填写外部出差差旅报销单. (整理外来凭证,差旅的各种发票、会议通知等)差旅费>所借金额需补开差额内部支票差旅费
@夏颜6365：员工出差借支到报销的全流程 -
法帝15817893559…… 员工出差借支到报销的全流程:员工写借条----找领导签字同意----到出纳支取现金------出差开支---回企业或单位填写报销单据附上差旅费发票----找领导签字同意----交给出纳结清款项多退休少补. 出差工作人员临时被派遣外出办理公事,到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务. 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.
@夏颜6365：财务主管出差预支差旅费怎么做分录? -
法帝15817893559…… 例如:财务主管出差借费用2000元,报销时实际花费1500元1:预支差旅费: 借:其他应收款——XX 2000 贷:库存现金 2000.2' 报销时: 借:管理费用---差旅费 1500 库存现金 500 贷: 其他应收款 2000 报销时实际花费2200则 借:管理费用---差旅费2200 贷:其他应收款---2000 库存现金 200 因财务主管也属于管理人员,因此记入管理费用!财务费用一般是指企业为筹集生产经营所需资金而发生的筹集费用包括利息支出、汇总损益及相关的手续费,企业发生的现金折扣和收到的现金折扣
@夏颜6365：差旅费报销流程是什么?
法帝15817893559…… 1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意2、回公司后填写费用报销单,后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销
@夏颜6365：采购员预支500差旅费的分录和报销432,交回68,的分录各咋做 -
法帝15817893559…… 采购员预支500差旅费的分录 借:其他应收款---采购员 500 贷:库存现金 500 报销432,交回68,的分录 借:管理费用----差旅费 432 库存现金 68 贷:其他应收款---采购员 500
@夏颜6365：预支差旅费的报销如何处理?
法帝15817893559…… 预支差旅费 借:其他应收款 贷:库存现金 报销差旅费 借:管理费用-差旅费 库存现金 贷:其他应收款 报销差旅费(结余) 借:管理费用-差旅费 库存现金 贷:其他应收款 报销差旅费(超支) 借:管理费用-差旅费 贷:库存现金 贷:其他应收款
@夏颜6365：老板报销差旅费怎么做账 -
法帝15817893559…… 是实报实销,差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目. 会计分录如下 1、预支差旅费的会计分录 借:其他应收款——XX员工 贷:库存现金/银...
@夏颜6365：差旅费如何记账? -
法帝15817893559…… 差旅费核算内容1、用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费.3、至于...
