u8审核发票并制单
@阚削2317：在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证?在用友U8中采购系
胥试13512785623…… 1、审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证 操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了
@阚削2317：用友u8审核销售发票以后怎样生成凭证 -
胥试13512785623…… 销售发票 一定要在 应收的凭证处理中生成凭证.如果你用的是老版本 应该有制单的菜单.
@阚削2317：在用友U8系统中销售发票复核后还需要如何处理? -
胥试13512785623…… 用友U8系统中销售发票复核完毕以后在销售管理模块应该就没有后续处理了,后续处理应该是其他模块的任务了: 1、同时使用了“应收款管理”模块的,要在应收模块中进行“应收单据审核”,并与收款后填制的“收款单”进行对应“核销”,并通过应收模块“制单”(生成凭证); 2、如果没有启用“应收款管理”模块的,销售发票应该是在“存货核算”模块去生成销售收入、销售成本的凭证.
@阚削2317：用友U8里,审核人员怎样完成凭证审核,记账工作.请说操作步骤 -
胥试13512785623…… 用友软件不允许同一个操作员即做凭证又审核凭证,即制单和审核不能是同一个操作员.所以,你用另一个操作员进入账务,操作:凭证→审核,这样就可以审核不是你做的凭证了.
@阚削2317：U8系统采购现结发票制单 -
胥试13512785623…… 这里之所以这样,关键的原因是因为:你没有在基础设置里去设置对应的会计科目,单据制单时无法确定会计科目是什么,所以他就无法把红蓝记录的数据进行合并,导致一条数据对应一行记录,那么就产生了一张多页的凭证,就是你所说的0001/0002 在基础设置-指定应付科目,税金科目,材料采购、结算科目(现金,银行存款)后再制单即可出现你要求的格式
@阚削2317：用友销售发票审核完了之后怎么生成凭证 -
胥试13512785623…… 这需要启用应收管理模块,销售发票复核后传到应收模块中,设置好对应科目,才能自动生成记账凭证. 用友u8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血,它以u8财务业务一体化、u8 erp、u8 all-in-one、u8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来,见证了成长型企业信息化从7个应用模块到126个产品及行业应用、从简单管理到粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到供应链级应用、从局部到集成到全面到软件及云应用、从少数人应用到全员应用、从中国走向亚太走向世界的发展历程.
@阚削2317：用友U8软件,采购专用发票结算审核后,在制单时,生成的不是合并的分录,而是每一种材料一个分录. -
胥试13512785623…… 对应科目未设置正确 可以使用合并制单
@阚削2317：用友u8根据销售发票怎么做凭证 -
胥试13512785623…… 销售发票做凭证在应收管理—制单处理—发票制单
@阚削2317：用友U8的销售专用发票的生成,必须得有销售订单吗,能不能手工录入啊? -
胥试13512785623…… 可以:销售发票几种生成方式:1、参照销售订单;2、参照发货单;3、手工录入;但需注意,凡是不参照发货单生成的销售发票,审核后会自动生成对应的发货单;
@阚削2317：用友u8怎么参照销售出库单生成发票 -
胥试13512785623…… 开票员参照销售出库单开具电子销售发票,应收会计审核应收单据,传递相关部门领导批准,然后生成凭证并记账.
胥试13512785623…… 1、审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证 操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了
@阚削2317：用友u8审核销售发票以后怎样生成凭证 -
胥试13512785623…… 销售发票 一定要在 应收的凭证处理中生成凭证.如果你用的是老版本 应该有制单的菜单.
@阚削2317：在用友U8系统中销售发票复核后还需要如何处理? -
胥试13512785623…… 用友U8系统中销售发票复核完毕以后在销售管理模块应该就没有后续处理了,后续处理应该是其他模块的任务了: 1、同时使用了“应收款管理”模块的,要在应收模块中进行“应收单据审核”,并与收款后填制的“收款单”进行对应“核销”,并通过应收模块“制单”(生成凭证); 2、如果没有启用“应收款管理”模块的,销售发票应该是在“存货核算”模块去生成销售收入、销售成本的凭证.
@阚削2317：用友U8里,审核人员怎样完成凭证审核,记账工作.请说操作步骤 -
胥试13512785623…… 用友软件不允许同一个操作员即做凭证又审核凭证,即制单和审核不能是同一个操作员.所以,你用另一个操作员进入账务,操作:凭证→审核,这样就可以审核不是你做的凭证了.
@阚削2317：U8系统采购现结发票制单 -
胥试13512785623…… 这里之所以这样,关键的原因是因为:你没有在基础设置里去设置对应的会计科目,单据制单时无法确定会计科目是什么,所以他就无法把红蓝记录的数据进行合并,导致一条数据对应一行记录,那么就产生了一张多页的凭证,就是你所说的0001/0002 在基础设置-指定应付科目,税金科目,材料采购、结算科目(现金,银行存款)后再制单即可出现你要求的格式
@阚削2317：用友销售发票审核完了之后怎么生成凭证 -
胥试13512785623…… 这需要启用应收管理模块,销售发票复核后传到应收模块中,设置好对应科目,才能自动生成记账凭证. 用友u8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血,它以u8财务业务一体化、u8 erp、u8 all-in-one、u8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来,见证了成长型企业信息化从7个应用模块到126个产品及行业应用、从简单管理到粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到供应链级应用、从局部到集成到全面到软件及云应用、从少数人应用到全员应用、从中国走向亚太走向世界的发展历程.
@阚削2317：用友U8软件,采购专用发票结算审核后,在制单时,生成的不是合并的分录,而是每一种材料一个分录. -
胥试13512785623…… 对应科目未设置正确 可以使用合并制单
@阚削2317：用友u8根据销售发票怎么做凭证 -
胥试13512785623…… 销售发票做凭证在应收管理—制单处理—发票制单
@阚削2317：用友U8的销售专用发票的生成,必须得有销售订单吗,能不能手工录入啊? -
胥试13512785623…… 可以:销售发票几种生成方式:1、参照销售订单;2、参照发货单;3、手工录入;但需注意,凡是不参照发货单生成的销售发票,审核后会自动生成对应的发货单;
@阚削2317：用友u8怎么参照销售出库单生成发票 -
胥试13512785623…… 开票员参照销售出库单开具电子销售发票,应收会计审核应收单据,传递相关部门领导批准,然后生成凭证并记账.
