u8审核采购发票流程
@单友1514：用友U8 采购管理操作流程 -
康亮19270606556…… 1、填写采购订单/审核 2、参照采购订单生成到货单并审核 3、参照到货单生成采购入库单并审核 4、记账发票到,添置采购发票,记账 5、并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证. 5、在存货核算中生成凭证并审核 6、付款时,在应付款模块添置付款单并审核. 7、在应付款管理模块核销应付款和已付款.(核销处理)
@单友1514：用友U8采购发票生成应付凭证的步骤? -
康亮19270606556…… 1、审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核 2、生成凭证 操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理 在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了
@单友1514：在u8 10.01收到上月采购专用发票的步骤 -
康亮19270606556…… 参照入库单做采购发票,复核,结算,审核,存货核算结算成本处理,搞定.
@单友1514：用友U8的使用方法 -
康亮19270606556…… (1)应收款管理:应收会计使用,处理客户应收帐款,应收会庆在此可以完成如下功能: 1、录入销售发票和应收单据并进行审核. 2、填制收款单据并进行审核,核销应收帐款 3、生成凭证传递到总帐管理中,提供应收帐龄分析,欠款分析,回...
@单友1514：用友U8.72的采购专用发票在哪里审核,应付款哪里没有单据来审核,单身可以查询到是为什么? -
康亮19270606556…… 如果你用了采购和应付款的话,就是在应付款管理那里审核
@单友1514：采购会计如何对采购发票进行审核及规范采购流程?采购会计如何对采购
康亮19270606556…… 简单点的就是罚则:由仓库核对,你来审核,如果不一致,罚(不用改变工作流程)麻烦点的就是调整工作流程:要求计划员编制采购计划,采购员采购报检、入库,仓库核对盘点,规范车间的采购范围和权利范围以上供参考最主要的就是每个人的工作内容必须规范,该谁做的谁就得做,做不好就得有说法不然就是管理混乱,流程不清
@单友1514：erp管理中采购发票在什么中录入生成在哪里审核 -
康亮19270606556…… 要有专门的发票审核方法,发票是不能进入系统的,只能以传附件的形式进行审批,最后到达财务的时候与单据一并生成凭证.
@单友1514：用友u8供应链业务流程 是什么? -
康亮19270606556…… 销售:销售报价--销售订单--销售发货单--销售发票.采购;采购请购单--采购订单--采购到货单--采购入库单(库存系统)--采购发票.库存:从销售系统接收销售发货单生成销售出库单.财务模组包括:存货核算、应收、应付、总账等.大致情况如此,希望能帮到您.
@单友1514：用友U8启用了采购和应付,直运采购专用发票填制(采购系统)后在应付里面审核,应付里却无单据审核,求解 -
康亮19270606556…… 审核应该也在采购里,应付能实现核销等功能
@单友1514：U8中的已经结账了的采购发票已经财务审核了,怎么取消审核
康亮19270606556…… 要先取消结账、核销等等才能取消审核~这是个逆程序~比如你先制单-核销-审核-结账~那么反过来就是先取消结账~再取消审核、核销~然后才能修改单据的
康亮19270606556…… 1、填写采购订单/审核 2、参照采购订单生成到货单并审核 3、参照到货单生成采购入库单并审核 4、记账发票到,添置采购发票,记账 5、并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证. 5、在存货核算中生成凭证并审核 6、付款时,在应付款模块添置付款单并审核. 7、在应付款管理模块核销应付款和已付款.(核销处理)
@单友1514：用友U8采购发票生成应付凭证的步骤? -
康亮19270606556…… 1、审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核 2、生成凭证 操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理 在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了
@单友1514：在u8 10.01收到上月采购专用发票的步骤 -
康亮19270606556…… 参照入库单做采购发票,复核,结算,审核,存货核算结算成本处理,搞定.
@单友1514：用友U8的使用方法 -
康亮19270606556…… (1)应收款管理:应收会计使用,处理客户应收帐款,应收会庆在此可以完成如下功能: 1、录入销售发票和应收单据并进行审核. 2、填制收款单据并进行审核,核销应收帐款 3、生成凭证传递到总帐管理中,提供应收帐龄分析,欠款分析,回...
@单友1514：用友U8.72的采购专用发票在哪里审核,应付款哪里没有单据来审核,单身可以查询到是为什么? -
康亮19270606556…… 如果你用了采购和应付款的话,就是在应付款管理那里审核
@单友1514：采购会计如何对采购发票进行审核及规范采购流程?采购会计如何对采购
康亮19270606556…… 简单点的就是罚则:由仓库核对,你来审核,如果不一致,罚(不用改变工作流程)麻烦点的就是调整工作流程:要求计划员编制采购计划,采购员采购报检、入库,仓库核对盘点,规范车间的采购范围和权利范围以上供参考最主要的就是每个人的工作内容必须规范,该谁做的谁就得做,做不好就得有说法不然就是管理混乱,流程不清
@单友1514：erp管理中采购发票在什么中录入生成在哪里审核 -
康亮19270606556…… 要有专门的发票审核方法,发票是不能进入系统的,只能以传附件的形式进行审批,最后到达财务的时候与单据一并生成凭证.
@单友1514：用友u8供应链业务流程 是什么? -
康亮19270606556…… 销售:销售报价--销售订单--销售发货单--销售发票.采购;采购请购单--采购订单--采购到货单--采购入库单(库存系统)--采购发票.库存:从销售系统接收销售发货单生成销售出库单.财务模组包括:存货核算、应收、应付、总账等.大致情况如此,希望能帮到您.
@单友1514：用友U8启用了采购和应付,直运采购专用发票填制(采购系统)后在应付里面审核,应付里却无单据审核,求解 -
康亮19270606556…… 审核应该也在采购里,应付能实现核销等功能
@单友1514：U8中的已经结账了的采购发票已经财务审核了,怎么取消审核
康亮19270606556…… 要先取消结账、核销等等才能取消审核~这是个逆程序~比如你先制单-核销-审核-结账~那么反过来就是先取消结账~再取消审核、核销~然后才能修改单据的
