u8采购发票审核制单
@子帝2613：用友U8采购发票生成应付凭证的步骤? -
王关18587089677…… 1、审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核 2、生成凭证 操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理 在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了
@子帝2613：U8系统采购现结发票制单 -
王关18587089677…… 这里之所以这样,关键的原因是因为:你没有在基础设置里去设置对应的会计科目,单据制单时无法确定会计科目是什么,所以他就无法把红蓝记录的数据进行合并,导致一条数据对应一行记录,那么就产生了一张多页的凭证,就是你所说的0001/0002 在基础设置-指定应付科目,税金科目,材料采购、结算科目(现金,银行存款)后再制单即可出现你要求的格式
@子帝2613：用友U8启用了采购和应付,直运采购专用发票填制(采购系统)后在应付里面审核,应付里却无单据审核,求解 -
王关18587089677…… 审核应该也在采购里,应付能实现核销等功能
@子帝2613：用友U8软件,采购专用发票结算审核后,在制单时,生成的不是合并的分录,而是每一种材料一个分录. -
王关18587089677…… 对应科目未设置正确 可以使用合并制单
@子帝2613：用友U8 采购管理操作流程 -
王关18587089677…… 1、填写采购订单/审核 2、参照采购订单生成到货单并审核 3、参照到货单生成采购入库单并审核 4、记账发票到,添置采购发票,记账 5、并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证. 5、在存货核算中生成凭证并审核 6、付款时,在应付款模块添置付款单并审核. 7、在应付款管理模块核销应付款和已付款.(核销处理)
@子帝2613：下面知道业务题,在U8里要填什么单据? -
王关18587089677…… (一)在采购系统中,填制并审核请购单 (二)在采购系统中,填制并审核采购订单 (三)在采购系统中,填制到货单 (四)启动库存系统,填制并审核采购入库单 (五)在采购系统中,填制采购发票,并进行结算 (六)在采购系统中,采购结算 (七)在应付系统中,审核采购发票 (八)在存货系统中,进行入库单记账 (九)在存货系统中,生成入库凭证
@子帝2613：U8采购发票已经做好,生成凭证了,但是发觉做错了 ,如何删除,求步骤,要详细的,万分感谢. -
王关18587089677…… 哦 看错了 在采购发票列表里 先把那张发票删了 如果发票已审核就先弃审再删除发票 然后在存货系统里 业务 凭证查询 找到那张凭证 在凭证列表删除即可.如果发票已记帐 需要恢复记帐前状态的
@子帝2613：增值税普通发票在用友系统中是录入销售普通发票还是销售专用发票 -
王关18587089677…… 普通发票,因为不参与抵扣
@子帝2613：用友u8审核销售发票以后怎样生成凭证 -
王关18587089677…… 销售发票 一定要在 应收的凭证处理中生成凭证.如果你用的是老版本 应该有制单的菜单.
@子帝2613：U8中的已经结账了的采购发票已经财务审核了,怎么取消审核
王关18587089677…… 要先取消结账、核销等等才能取消审核~这是个逆程序~比如你先制单-核销-审核-结账~那么反过来就是先取消结账~再取消审核、核销~然后才能修改单据的
王关18587089677…… 1、审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核 2、生成凭证 操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理 在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了
@子帝2613：U8系统采购现结发票制单 -
王关18587089677…… 这里之所以这样,关键的原因是因为:你没有在基础设置里去设置对应的会计科目,单据制单时无法确定会计科目是什么,所以他就无法把红蓝记录的数据进行合并,导致一条数据对应一行记录,那么就产生了一张多页的凭证,就是你所说的0001/0002 在基础设置-指定应付科目,税金科目,材料采购、结算科目(现金,银行存款)后再制单即可出现你要求的格式
@子帝2613：用友U8启用了采购和应付,直运采购专用发票填制(采购系统)后在应付里面审核,应付里却无单据审核,求解 -
王关18587089677…… 审核应该也在采购里,应付能实现核销等功能
@子帝2613：用友U8软件,采购专用发票结算审核后,在制单时,生成的不是合并的分录,而是每一种材料一个分录. -
王关18587089677…… 对应科目未设置正确 可以使用合并制单
@子帝2613：用友U8 采购管理操作流程 -
王关18587089677…… 1、填写采购订单/审核 2、参照采购订单生成到货单并审核 3、参照到货单生成采购入库单并审核 4、记账发票到,添置采购发票,记账 5、并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证. 5、在存货核算中生成凭证并审核 6、付款时,在应付款模块添置付款单并审核. 7、在应付款管理模块核销应付款和已付款.(核销处理)
@子帝2613：下面知道业务题,在U8里要填什么单据? -
王关18587089677…… (一)在采购系统中,填制并审核请购单 (二)在采购系统中,填制并审核采购订单 (三)在采购系统中,填制到货单 (四)启动库存系统,填制并审核采购入库单 (五)在采购系统中,填制采购发票,并进行结算 (六)在采购系统中,采购结算 (七)在应付系统中,审核采购发票 (八)在存货系统中,进行入库单记账 (九)在存货系统中,生成入库凭证
@子帝2613：U8采购发票已经做好,生成凭证了,但是发觉做错了 ,如何删除,求步骤,要详细的,万分感谢. -
王关18587089677…… 哦 看错了 在采购发票列表里 先把那张发票删了 如果发票已审核就先弃审再删除发票 然后在存货系统里 业务 凭证查询 找到那张凭证 在凭证列表删除即可.如果发票已记帐 需要恢复记帐前状态的
@子帝2613：增值税普通发票在用友系统中是录入销售普通发票还是销售专用发票 -
王关18587089677…… 普通发票,因为不参与抵扣
@子帝2613：用友u8审核销售发票以后怎样生成凭证 -
王关18587089677…… 销售发票 一定要在 应收的凭证处理中生成凭证.如果你用的是老版本 应该有制单的菜单.
@子帝2613：U8中的已经结账了的采购发票已经财务审核了,怎么取消审核
王关18587089677…… 要先取消结账、核销等等才能取消审核~这是个逆程序~比如你先制单-核销-审核-结账~那么反过来就是先取消结账~再取消审核、核销~然后才能修改单据的
