u8收到上月采购专用发票
@蔺学2559：在u8 10.01收到上月采购专用发票的步骤 -
时峡15763918705…… 参照入库单做采购发票,复核,结算,审核,存货核算结算成本处理,搞定.
@蔺学2559：用友U8进行核销处理:期初有张采购专用发票,当月进行付款单处理,为什么核销时只有付款单而没有发票? -
时峡15763918705…… 采购入库单生成凭证: 采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证.(全月平均法需要在仓库期末处理之后再生成凭证;存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目) 核销: 首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核,审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证;填制相应付款单并审核后,即可进行核销处理,相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证
@蔺学2559：用友U8采购入库 少货 发票已到 怎么处理 -
时峡15763918705…… 使用【手工结算】进行结算. 结算处理:入库数量小于发票数量. 必须在选择发票时,在发票的附加栏输入“合理损耗数量”、“非合理损耗数量”,还可同时处理“非合理损耗金额”和“转出进项税”. 只有当入库数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=发票数量时才允许结算. 注意:在此应正确确定“非合理损耗类型”以确保核算系统对非合理损耗金额和转出进项税的正确核算.
@蔺学2559：u8记完帐发现有采购发票没有结算,如何处理 -
时峡15763918705…… 反记账.或者下月再结算
@蔺学2559：用友U8中,账套启用之初结转的应付账款 - 采购款余额在借方,现收到发票,发票金额比账上金额大,该怎样处理 -
时峡15763918705…… 按发票金额入账,差额在应付账款贷方挂账,三年以上确实无法支付的,列入营业外收入.
@蔺学2559：用友 u8 采购的专用发票怎么引用直运销售专用发票 -
时峡15763918705…… 新增采购专用发票 然后业务类型选直运采购 然后参照 销售发票
@蔺学2559：用友u8供应链业务流程 是什么? -
时峡15763918705…… 销售:销售报价--销售订单--销售发货单--销售发票.采购;采购请购单--采购订单--采购到货单--采购入库单(库存系统)--采购发票.库存:从销售系统接收销售发货单生成销售出库单.财务模组包括:存货核算、应收、应付、总账等.大致情况如此,希望能帮到您.
@蔺学2559：收到一张上个月开的增值税专用发票,可以这个月做账吗 -
时峡15763918705…… 可以,7月1号前的发票180天的抵扣期,7月1号后的发票360天的抵扣期
@蔺学2559：用友U8软件,采购专用发票结算审核后,在制单时,生成的不是合并的分录,而是每一种材料一个分录. -
时峡15763918705…… 对应科目未设置正确 可以使用合并制单
@蔺学2559：用友U8采购发票生成凭证时,科目出不来怎么设置 -
时峡15763918705…… 应付管理中科目设置,设置应付科目就可以了
时峡15763918705…… 参照入库单做采购发票,复核,结算,审核,存货核算结算成本处理,搞定.
@蔺学2559：用友U8进行核销处理:期初有张采购专用发票,当月进行付款单处理,为什么核销时只有付款单而没有发票? -
时峡15763918705…… 采购入库单生成凭证: 采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证.(全月平均法需要在仓库期末处理之后再生成凭证;存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目) 核销: 首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核,审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证;填制相应付款单并审核后,即可进行核销处理,相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证
@蔺学2559：用友U8采购入库 少货 发票已到 怎么处理 -
时峡15763918705…… 使用【手工结算】进行结算. 结算处理:入库数量小于发票数量. 必须在选择发票时,在发票的附加栏输入“合理损耗数量”、“非合理损耗数量”,还可同时处理“非合理损耗金额”和“转出进项税”. 只有当入库数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=发票数量时才允许结算. 注意:在此应正确确定“非合理损耗类型”以确保核算系统对非合理损耗金额和转出进项税的正确核算.
@蔺学2559：u8记完帐发现有采购发票没有结算,如何处理 -
时峡15763918705…… 反记账.或者下月再结算
@蔺学2559：用友U8中,账套启用之初结转的应付账款 - 采购款余额在借方,现收到发票,发票金额比账上金额大,该怎样处理 -
时峡15763918705…… 按发票金额入账,差额在应付账款贷方挂账,三年以上确实无法支付的,列入营业外收入.
@蔺学2559：用友 u8 采购的专用发票怎么引用直运销售专用发票 -
时峡15763918705…… 新增采购专用发票 然后业务类型选直运采购 然后参照 销售发票
@蔺学2559：用友u8供应链业务流程 是什么? -
时峡15763918705…… 销售:销售报价--销售订单--销售发货单--销售发票.采购;采购请购单--采购订单--采购到货单--采购入库单(库存系统)--采购发票.库存:从销售系统接收销售发货单生成销售出库单.财务模组包括:存货核算、应收、应付、总账等.大致情况如此,希望能帮到您.
@蔺学2559：收到一张上个月开的增值税专用发票,可以这个月做账吗 -
时峡15763918705…… 可以,7月1号前的发票180天的抵扣期,7月1号后的发票360天的抵扣期
@蔺学2559：用友U8软件,采购专用发票结算审核后,在制单时,生成的不是合并的分录,而是每一种材料一个分录. -
时峡15763918705…… 对应科目未设置正确 可以使用合并制单
@蔺学2559：用友U8采购发票生成凭证时,科目出不来怎么设置 -
时峡15763918705…… 应付管理中科目设置,设置应付科目就可以了
