u8采购专用发票在哪
@诸乐5924：在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证?在用友U8中采购系
西咱18237578949…… 1、审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证 操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了
@诸乐5924：在u8 10.01收到上月采购专用发票的步骤 -
西咱18237578949…… 参照入库单做采购发票,复核,结算,审核,存货核算结算成本处理,搞定.
@诸乐5924：用友U8.72的采购专用发票在哪里审核,应付款哪里没有单据来审核,单身可以查询到是为什么? -
西咱18237578949…… 如果你用了采购和应付款的话,就是在应付款管理那里审核
@诸乐5924：如何在用友U8中查询发票?
西咱18237578949…… 销售发票还是采购发票,首先 销售发票是需要根据发货单自己生成的,采购发票是供应商发票到了以后生成的,2张发票都可以通过 采购模块的发票那 和 销售模块的 发票那查询得到的.
@诸乐5924：用友U8 应付账款系统为什么应付单据录入时没有采购发票只有应付单?解决办法 -
西咱18237578949…… U8的应付管理做应付账款的管理,如果连同采购管理一起使用,采购发票在采购管理模块中录入后自动传递到应付管理模块形成应付单,如果没有使用采购管理模块就只能在应付款管理中手工录入应付单.
@诸乐5924：用友U8进行核销处理:期初有张采购专用发票,当月进行付款单处理,为什么核销时只有付款单而没有发票? -
西咱18237578949…… 采购入库单生成凭证: 采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证.(全月平均法需要在仓库期末处理之后再生成凭证;存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目) 核销: 首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核,审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证;填制相应付款单并审核后,即可进行核销处理,相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证
@诸乐5924：U8系统采购现结发票制单 -
西咱18237578949…… 这里之所以这样,关键的原因是因为:你没有在基础设置里去设置对应的会计科目,单据制单时无法确定会计科目是什么,所以他就无法把红蓝记录的数据进行合并,导致一条数据对应一行记录,那么就产生了一张多页的凭证,就是你所说的0001/0002 在基础设置-指定应付科目,税金科目,材料采购、结算科目(现金,银行存款)后再制单即可出现你要求的格式
@诸乐5924：用友U8启用了采购和应付,直运采购专用发票填制(采购系统)后在应付里面审核,应付里却无单据审核,求解 -
西咱18237578949…… 审核应该也在采购里,应付能实现核销等功能
@诸乐5924：初级会计电算化软件要求输入期初采购专用发票,那采购模块在哪?我怎么找不到 -
西咱18237578949…… 要启用采购子系统才有.
@诸乐5924：怎么用用友软件输入期初采购专用发票 -
西咱18237578949…… 期初采购发票指的已开票但是还没入库的业务,换个词就是在途,在采购刚启用的时候,可以直接在采购发票下录入.
西咱18237578949…… 1、审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证 操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了
@诸乐5924：在u8 10.01收到上月采购专用发票的步骤 -
西咱18237578949…… 参照入库单做采购发票,复核,结算,审核,存货核算结算成本处理,搞定.
@诸乐5924：用友U8.72的采购专用发票在哪里审核,应付款哪里没有单据来审核,单身可以查询到是为什么? -
西咱18237578949…… 如果你用了采购和应付款的话,就是在应付款管理那里审核
@诸乐5924：如何在用友U8中查询发票?
西咱18237578949…… 销售发票还是采购发票,首先 销售发票是需要根据发货单自己生成的,采购发票是供应商发票到了以后生成的,2张发票都可以通过 采购模块的发票那 和 销售模块的 发票那查询得到的.
@诸乐5924：用友U8 应付账款系统为什么应付单据录入时没有采购发票只有应付单?解决办法 -
西咱18237578949…… U8的应付管理做应付账款的管理,如果连同采购管理一起使用,采购发票在采购管理模块中录入后自动传递到应付管理模块形成应付单,如果没有使用采购管理模块就只能在应付款管理中手工录入应付单.
@诸乐5924：用友U8进行核销处理:期初有张采购专用发票,当月进行付款单处理,为什么核销时只有付款单而没有发票? -
西咱18237578949…… 采购入库单生成凭证: 采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证.(全月平均法需要在仓库期末处理之后再生成凭证;存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目) 核销: 首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核,审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证;填制相应付款单并审核后,即可进行核销处理,相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证
@诸乐5924：U8系统采购现结发票制单 -
西咱18237578949…… 这里之所以这样,关键的原因是因为:你没有在基础设置里去设置对应的会计科目,单据制单时无法确定会计科目是什么,所以他就无法把红蓝记录的数据进行合并,导致一条数据对应一行记录,那么就产生了一张多页的凭证,就是你所说的0001/0002 在基础设置-指定应付科目,税金科目,材料采购、结算科目(现金,银行存款)后再制单即可出现你要求的格式
@诸乐5924：用友U8启用了采购和应付,直运采购专用发票填制(采购系统)后在应付里面审核,应付里却无单据审核,求解 -
西咱18237578949…… 审核应该也在采购里,应付能实现核销等功能
@诸乐5924：初级会计电算化软件要求输入期初采购专用发票,那采购模块在哪?我怎么找不到 -
西咱18237578949…… 要启用采购子系统才有.
@诸乐5924：怎么用用友软件输入期初采购专用发票 -
西咱18237578949…… 期初采购发票指的已开票但是还没入库的业务,换个词就是在途,在采购刚启用的时候,可以直接在采购发票下录入.
