先付款后收到发票摘要
@聂届4933：写会计摘要问题?先转账给公司法人材料款,以后拿过来正式发票摘要
魏亲15338171084…… 1、先转账购买材料款时: (1)摘要写:预付材料款,未取得发票. (2)会计分录 借:预付账款 贷:银行存款 2、取得发票后 (1)摘要写:取得购买材料发票. (2)会计分录 借:原材料 贷:预付账款
@聂届4933：支出凭单怎么填写 -
魏亲15338171084…… 支出凭单填写: 1. 支出凭单的相应要素要填写完整,包括日期、摘要等,摘要内容要详细 2. 数字的填写:小写数字要求工整并保留到小数点后面两位;数字填写禁止涂改;数字大写要规范.例如:￥3256.79大写应为:叁仟贰佰伍拾陆元柒角...
@聂届4933：购买材料先付款后收到发票怎么处理 -
魏亲15338171084…… 会计处理: 一、付款时 借:预付账款 贷:银行存款 二、收到发票 借:在途物资(或材料采购) 借:应交税费-应交增值税(进项) 贷:预付账款 三、验收入库 借:原材料 贷:在途物资
@聂届4933：预付款收到发票如何写摘要?
魏亲15338171084…… 预付款收到发票如何写摘要:货到验收入库 借:库存商品(或原材料) 应交税费----应交增值税---进项税额 贷:预付账款
@聂届4933：预付帐款得到发票怎么写在帐本的摘要? -
魏亲15338171084…… 帐本摘要写:预付开发间接费用.
@聂届4933：购买货物先付款了后收到发票怎么做账 -
魏亲15338171084…… 货物是否收到? 应该在货物收到的当期入账,如果收到发票金额就可以确定,没有收到发票需要暂估 借:原材料/库存商品 应交税金-应缴增值税-进项税 贷:应付账款-XX供应商
@聂届4933：上月支付了运费,已做账,这个月才收到发票,入账时摘要如何写才合适? -
魏亲15338171084…… 那要看你付款时是怎么做凭证的,如果挂往来,现在直接冲减往来就可以;如果当时就记入了相关费用 ,那么现在只要把发票放进去作为原始单据就可以. 希望能帮助到你!
@聂届4933：我公司先付装修款,后收到发票,请问我应如何入帐? -
魏亲15338171084…… 付款时: 借:其他应收款 贷:银行存款 发票到后: 借:待摊费用 贷:其他应收款 按月分摊时: 借:管理费用 贷:待摊费用
@聂届4933：我们公司给对方公司打过去一笔货款,摘要是:预付某某公司货款 现在发票到手里了摘要应该怎么写?
魏亲15338171084…… 购进XX货物入库
@聂届4933：先付款,后收货,发票隔月收到的会计账目怎么处理. -
魏亲15338171084…… 在当月收到货款时: 借:原材料 贷:应付账款——暂估应付款 下月初用红字冲销: 收到发票,并未付款时: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款或库存现金参考资料 中华会计网.中华会计网[引用时间2018-3-7]
魏亲15338171084…… 1、先转账购买材料款时: (1)摘要写:预付材料款,未取得发票. (2)会计分录 借:预付账款 贷:银行存款 2、取得发票后 (1)摘要写:取得购买材料发票. (2)会计分录 借:原材料 贷:预付账款
@聂届4933：支出凭单怎么填写 -
魏亲15338171084…… 支出凭单填写: 1. 支出凭单的相应要素要填写完整,包括日期、摘要等,摘要内容要详细 2. 数字的填写:小写数字要求工整并保留到小数点后面两位;数字填写禁止涂改;数字大写要规范.例如:￥3256.79大写应为:叁仟贰佰伍拾陆元柒角...
@聂届4933：购买材料先付款后收到发票怎么处理 -
魏亲15338171084…… 会计处理: 一、付款时 借:预付账款 贷:银行存款 二、收到发票 借:在途物资(或材料采购) 借:应交税费-应交增值税(进项) 贷:预付账款 三、验收入库 借:原材料 贷:在途物资
@聂届4933：预付款收到发票如何写摘要?
魏亲15338171084…… 预付款收到发票如何写摘要:货到验收入库 借:库存商品(或原材料) 应交税费----应交增值税---进项税额 贷:预付账款
@聂届4933：预付帐款得到发票怎么写在帐本的摘要? -
魏亲15338171084…… 帐本摘要写:预付开发间接费用.
@聂届4933：购买货物先付款了后收到发票怎么做账 -
魏亲15338171084…… 货物是否收到? 应该在货物收到的当期入账,如果收到发票金额就可以确定,没有收到发票需要暂估 借:原材料/库存商品 应交税金-应缴增值税-进项税 贷:应付账款-XX供应商
@聂届4933：上月支付了运费,已做账,这个月才收到发票,入账时摘要如何写才合适? -
魏亲15338171084…… 那要看你付款时是怎么做凭证的,如果挂往来,现在直接冲减往来就可以;如果当时就记入了相关费用 ,那么现在只要把发票放进去作为原始单据就可以. 希望能帮助到你!
@聂届4933：我公司先付装修款,后收到发票,请问我应如何入帐? -
魏亲15338171084…… 付款时: 借:其他应收款 贷:银行存款 发票到后: 借:待摊费用 贷:其他应收款 按月分摊时: 借:管理费用 贷:待摊费用
@聂届4933：我们公司给对方公司打过去一笔货款,摘要是:预付某某公司货款 现在发票到手里了摘要应该怎么写?
魏亲15338171084…… 购进XX货物入库
@聂届4933：先付款,后收货,发票隔月收到的会计账目怎么处理. -
魏亲15338171084…… 在当月收到货款时: 借:原材料 贷:应付账款——暂估应付款 下月初用红字冲销: 收到发票,并未付款时: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款或库存现金参考资料 中华会计网.中华会计网[引用时间2018-3-7]
