先收到票没付钱怎么入账
@周严779：没有付款,但是收到发票了,怎么做帐? -
宁榕17644751906…… 一、请问这个能当月抵扣吗?还是留到付了款再抵扣? 可以抵扣,不需要留到付款再抵扣. 二、做什么分录呢? 直接计入到应付账款就可以了,应付账款就是收到发票尚未付款的情况. 借:原材料等 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 若有不明再追问! 若满意,别忘记采纳哦~^○^~
@周严779：只有收到一张增值税票未付款该怎样做账 -
宁榕17644751906…… 保险的做法,补齐验货入库手续,按正常程序办理. 下月对方的货到了后,不入账. (严格来说,未收到货物的发票是不能抵扣的,这跟买发票没什么两样)
@周严779：别人把发票开给我们了,但是钱没出去,怎么做账 -
宁榕17644751906…… 别人把发票开了,但公司没有付钱时,公司可以在收到发票时,确认应付账款,通过应付账款核算!
@周严779：收到发票未付款怎么做分录啊?开的是增值税发票
宁榕17644751906…… 收到发票且未付款借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款货收到且未付款借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款借:原材料 贷:应付账款货已到,但发票未到且款也未付借:原材料 贷:应付账款货到、发票已收且已付款借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
@周严779：收到发票未付款怎么做分录啊开的是增值税发?收到发票未付款怎么做分
宁榕17644751906…… 如果货物已到公司仓库,但发票未到而且货款也未付,这个可以先以暂估价入库、入账,等发票到了再把暂估冲回按正确的价格入库、入账即可.1. 货物已到、发票未到...
@周严779：先收到发票,因为未付钱,没有发货,该怎样入账现在收到的发票是之前
宁榕17644751906…… 按正常的做法应该是货和发票一起到然后记账,你这是不正规的做法;如果想拿发票记账就按正常记账,然后什么时候货到验货入库就可以了.借:库存商品-xxx商品 贷:应付账款-xxxg公司我的意思是你一次把所有的订货按开来的发票全部入账,回一次货验收入库一次,再不记明细账了.你的意思是回一次货进一次账把发票做到第一次进货凭证里,后面几次回货进账用发票的复印件.这样也可以.付钱和发票入账是分两步走的;如果按我的做法付款时你还要对方开收款收据,还有你付款的支票头进账单等原始凭证.借:应付账款-xxx公司 贷:银行存款或库存现金
@周严779：已经开出发票但对方未给钱怎么做账 -
宁榕17644751906…… 开出发票后 借:应收帐款 贷:应交税费--应交增值税主营业务收入 收到对方款项后 借:银行存款 贷:应收帐款
@周严779：怎么做账?收到发票但还没付款?收到发票但还没付款,而且上个月还有
宁榕17644751906…… 发票开了,报税时就要确定为收入,收到对方预付款时:借:银行 贷:预付 开出发票 借:预付 贷:主营业务收入 成本这块要走暂估,入库时:借:原材料-暂估 贷:银行(或应付-暂估) 出库 借:库存(或产成品) 贷:原材料-暂估 贷: 结转成本 借:成本 贷:库存(或产成品) 注意: 暂估只估价格不估税金 暂估下个月记得要冲回,如果下个月收不到那么继续暂估,再下个月继续冲回 ,待收到的发票后正常做账,只是个人的见解,希望可以帮到你!
@周严779：收到发票但还没有付款可以入账吗 -
宁榕17644751906…… 可以,会计分录为借相应科目,,贷应付帐款.付款时借应付帐款,贷相应科目就行了
@周严779：收到发票但没付款怎样做账 -
宁榕17644751906…… 借计“应付账款”,付了款再贷记“应付账款”冲减.
宁榕17644751906…… 一、请问这个能当月抵扣吗?还是留到付了款再抵扣? 可以抵扣,不需要留到付款再抵扣. 二、做什么分录呢? 直接计入到应付账款就可以了,应付账款就是收到发票尚未付款的情况. 借:原材料等 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 若有不明再追问! 若满意,别忘记采纳哦~^○^~
@周严779：只有收到一张增值税票未付款该怎样做账 -
宁榕17644751906…… 保险的做法,补齐验货入库手续,按正常程序办理. 下月对方的货到了后,不入账. (严格来说,未收到货物的发票是不能抵扣的,这跟买发票没什么两样)
@周严779：别人把发票开给我们了,但是钱没出去,怎么做账 -
宁榕17644751906…… 别人把发票开了,但公司没有付钱时,公司可以在收到发票时,确认应付账款,通过应付账款核算!
@周严779：收到发票未付款怎么做分录啊?开的是增值税发票
宁榕17644751906…… 收到发票且未付款借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款货收到且未付款借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款借:原材料 贷:应付账款货已到,但发票未到且款也未付借:原材料 贷:应付账款货到、发票已收且已付款借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
@周严779：收到发票未付款怎么做分录啊开的是增值税发?收到发票未付款怎么做分
宁榕17644751906…… 如果货物已到公司仓库,但发票未到而且货款也未付,这个可以先以暂估价入库、入账,等发票到了再把暂估冲回按正确的价格入库、入账即可.1. 货物已到、发票未到...
@周严779：先收到发票,因为未付钱,没有发货,该怎样入账现在收到的发票是之前
宁榕17644751906…… 按正常的做法应该是货和发票一起到然后记账,你这是不正规的做法;如果想拿发票记账就按正常记账,然后什么时候货到验货入库就可以了.借:库存商品-xxx商品 贷:应付账款-xxxg公司我的意思是你一次把所有的订货按开来的发票全部入账,回一次货验收入库一次,再不记明细账了.你的意思是回一次货进一次账把发票做到第一次进货凭证里,后面几次回货进账用发票的复印件.这样也可以.付钱和发票入账是分两步走的;如果按我的做法付款时你还要对方开收款收据,还有你付款的支票头进账单等原始凭证.借:应付账款-xxx公司 贷:银行存款或库存现金
@周严779：已经开出发票但对方未给钱怎么做账 -
宁榕17644751906…… 开出发票后 借:应收帐款 贷:应交税费--应交增值税主营业务收入 收到对方款项后 借:银行存款 贷:应收帐款
@周严779：怎么做账?收到发票但还没付款?收到发票但还没付款,而且上个月还有
宁榕17644751906…… 发票开了,报税时就要确定为收入,收到对方预付款时:借:银行 贷:预付 开出发票 借:预付 贷:主营业务收入 成本这块要走暂估,入库时:借:原材料-暂估 贷:银行(或应付-暂估) 出库 借:库存(或产成品) 贷:原材料-暂估 贷: 结转成本 借:成本 贷:库存(或产成品) 注意: 暂估只估价格不估税金 暂估下个月记得要冲回,如果下个月收不到那么继续暂估,再下个月继续冲回 ,待收到的发票后正常做账,只是个人的见解,希望可以帮到你!
@周严779：收到发票但还没有付款可以入账吗 -
宁榕17644751906…… 可以,会计分录为借相应科目,,贷应付帐款.付款时借应付帐款,贷相应科目就行了
@周严779：收到发票但没付款怎样做账 -
宁榕17644751906…… 借计“应付账款”,付了款再贷记“应付账款”冲减.
