收到票没付钱+账务处理
@都凌5111：没有付款,但是收到发票了,怎么做帐? -
子琬15523068850…… 一、请问这个能当月抵扣吗?还是留到付了款再抵扣? 可以抵扣,不需要留到付款再抵扣. 二、做什么分录呢? 直接计入到应付账款就可以了,应付账款就是收到发票尚未付款的情况. 借:原材料等 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 若有不明再追问! 若满意,别忘记采纳哦~^○^~
@都凌5111：只有收到一张增值税票未付款该怎样做账 -
子琬15523068850…… 保险的做法,补齐验货入库手续,按正常程序办理. 下月对方的货到了后,不入账. (严格来说,未收到货物的发票是不能抵扣的,这跟买发票没什么两样)
@都凌5111：收到发票未付款怎么做分录啊开的是增值税发?收到发票未付款怎么做分
子琬15523068850…… 如果货物已到公司仓库,但发票未到而且货款也未付,这个可以先以暂估价入库、入... 否则的话,你是没有按照权责发生制的规定来进行账务处理借:原材料应交税费-应交...
@都凌5111：已经开出发票但对方未给钱怎么做账 -
子琬15523068850…… 开出发票后 借:应收帐款 贷:应交税费--应交增值税主营业务收入 收到对方款项后 借:银行存款 贷:应收帐款
@都凌5111：收到发票未付款 账务处理? -
子琬15523068850…… 挂应付账款 借:原材料 贷:应付账款
@都凌5111：收到发票但没付款怎样做账 -
子琬15523068850…… 借计“应付账款”,付了款再贷记“应付账款”冲减.
@都凌5111：开票对方没付钱怎么做账? -
子琬15523068850…… 收到货款,但未开具发票时属于预收货款,所以会计分录为: 借:银行存款 贷:预收帐款---XX客户 等开具发票时,会计分录为: 借:预收帐款--XX客户 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税---销项税额
@都凌5111：有发票没有付款怎么做账?
子琬15523068850…… 货已收到,做暂入库处理借:原材料—暂估贷:应付账款—XX公司10月分货款时:借:应付账款—XX公司贷:银行存款或者现金等发票来时,借:原材料应交税金—应交增值税(进项税额)贷:应付账款—XX公司红字冲销暂入库借:原材料—暂估红字贷:应付账款—XX公司红字
@都凌5111：怎么做账?收到发票但还没付款?收到发票但还没付款,而且上个月还有
子琬15523068850…… 发票开了,报税时就要确定为收入,收到对方预付款时:借:银行 贷:预付 开出发票 借:预付 贷:主营业务收入 成本这块要走暂估,入库时:借:原材料-暂估 贷:银行(或应付-暂估) 出库 借:库存(或产成品) 贷:原材料-暂估 贷: 结转成本 借:成本 贷:库存(或产成品) 注意: 暂估只估价格不估税金 暂估下个月记得要冲回,如果下个月收不到那么继续暂估,再下个月继续冲回 ,待收到的发票后正常做账,只是个人的见解,希望可以帮到你!
@都凌5111：收到购买方的发票,还未付钱,怎么做账 -
子琬15523068850…… 借:原材料(在途物资、库存商品、固定资产) 贷:应付账款
子琬15523068850…… 一、请问这个能当月抵扣吗?还是留到付了款再抵扣? 可以抵扣,不需要留到付款再抵扣. 二、做什么分录呢? 直接计入到应付账款就可以了,应付账款就是收到发票尚未付款的情况. 借:原材料等 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 若有不明再追问! 若满意,别忘记采纳哦~^○^~
@都凌5111：只有收到一张增值税票未付款该怎样做账 -
子琬15523068850…… 保险的做法,补齐验货入库手续,按正常程序办理. 下月对方的货到了后,不入账. (严格来说,未收到货物的发票是不能抵扣的,这跟买发票没什么两样)
@都凌5111：收到发票未付款怎么做分录啊开的是增值税发?收到发票未付款怎么做分
子琬15523068850…… 如果货物已到公司仓库,但发票未到而且货款也未付,这个可以先以暂估价入库、入... 否则的话,你是没有按照权责发生制的规定来进行账务处理借:原材料应交税费-应交...
@都凌5111：已经开出发票但对方未给钱怎么做账 -
子琬15523068850…… 开出发票后 借:应收帐款 贷:应交税费--应交增值税主营业务收入 收到对方款项后 借:银行存款 贷:应收帐款
@都凌5111：收到发票未付款 账务处理? -
子琬15523068850…… 挂应付账款 借:原材料 贷:应付账款
@都凌5111：收到发票但没付款怎样做账 -
子琬15523068850…… 借计“应付账款”,付了款再贷记“应付账款”冲减.
@都凌5111：开票对方没付钱怎么做账? -
子琬15523068850…… 收到货款,但未开具发票时属于预收货款,所以会计分录为: 借:银行存款 贷:预收帐款---XX客户 等开具发票时,会计分录为: 借:预收帐款--XX客户 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税---销项税额
@都凌5111：有发票没有付款怎么做账?
子琬15523068850…… 货已收到,做暂入库处理借:原材料—暂估贷:应付账款—XX公司10月分货款时:借:应付账款—XX公司贷:银行存款或者现金等发票来时,借:原材料应交税金—应交增值税(进项税额)贷:应付账款—XX公司红字冲销暂入库借:原材料—暂估红字贷:应付账款—XX公司红字
@都凌5111：怎么做账?收到发票但还没付款?收到发票但还没付款,而且上个月还有
子琬15523068850…… 发票开了,报税时就要确定为收入,收到对方预付款时:借:银行 贷:预付 开出发票 借:预付 贷:主营业务收入 成本这块要走暂估,入库时:借:原材料-暂估 贷:银行(或应付-暂估) 出库 借:库存(或产成品) 贷:原材料-暂估 贷: 结转成本 借:成本 贷:库存(或产成品) 注意: 暂估只估价格不估税金 暂估下个月记得要冲回,如果下个月收不到那么继续暂估,再下个月继续冲回 ,待收到的发票后正常做账,只是个人的见解,希望可以帮到你!
@都凌5111：收到购买方的发票,还未付钱,怎么做账 -
子琬15523068850…… 借:原材料(在途物资、库存商品、固定资产) 贷:应付账款
