收到票没付钱怎么做账
@宁支4666：没有付款,但是收到发票了,怎么做帐? -
苍月18960887238…… 一、请问这个能当月抵扣吗?还是留到付了款再抵扣? 可以抵扣,不需要留到付款再抵扣. 二、做什么分录呢? 直接计入到应付账款就可以了,应付账款就是收到发票尚未付款的情况. 借:原材料等 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 若有不明再追问! 若满意,别忘记采纳哦~^○^~
@宁支4666：收到发票但不用付款,这个凭证怎么做老板自已回家拿了很多发票来做账
苍月18960887238…… 1、如果是购买实物取得的发 票,只认证抵扣发 票,不付款,会计分录借:原材料(库存商品)借:应交税费---应交增值税(进项税额)贷:应付账款(其他应付款)2、如果不是购买实物取得的发 票,而是购买服务的发 票,只认证抵扣发 票,不付款,会计分录借:长期待摊费用借:应交税费---应交增值税(进项税额)贷:应付账款(其他应付款).
@宁支4666：只有收到一张增值税票未付款该怎样做账 -
苍月18960887238…… 保险的做法,补齐验货入库手续,按正常程序办理. 下月对方的货到了后,不入账. (严格来说,未收到货物的发票是不能抵扣的,这跟买发票没什么两样)
@宁支4666：别人把发票开给我们了,但是钱没出去,怎么做账 -
苍月18960887238…… 别人把发票开了,但公司没有付钱时,公司可以在收到发票时,确认应付账款,通过应付账款核算!
@宁支4666：已经开出发票但对方未给钱怎么做账 -
苍月18960887238…… 开出发票后 借:应收帐款 贷:应交税费--应交增值税主营业务收入 收到对方款项后 借:银行存款 贷:应收帐款
@宁支4666：发票和货物已收到,但钱未付,应如何做帐 -
苍月18960887238…… 常见的账务处理了 将发票验收入库(看本单核算方法了),入帐 借记 库存材料或其他科目 贷记 应收帐款 供应商单位 待支付时 借记 应收帐款 供应商单位 贷记 银行存款或其他资产科目 不是预付帐款就对了 货都给你了
@宁支4666：收到发票但没付款怎样做账 -
苍月18960887238…… 借计“应付账款”,付了款再贷记“应付账款”冲减.
@宁支4666：怎么做账?收到发票但还没付款?收到发票但还没付款,而且上个月还有
苍月18960887238…… 发票开了,报税时就要确定为收入,收到对方预付款时:借:银行 贷:预付 开出发票 借:预付 贷:主营业务收入 成本这块要走暂估,入库时:借:原材料-暂估 贷:银行(或应付-暂估) 出库 借:库存(或产成品) 贷:原材料-暂估 贷: 结转成本 借:成本 贷:库存(或产成品) 注意: 暂估只估价格不估税金 暂估下个月记得要冲回,如果下个月收不到那么继续暂估,再下个月继续冲回 ,待收到的发票后正常做账,只是个人的见解,希望可以帮到你!
@宁支4666：收到发票未付款 账务处理? -
苍月18960887238…… 挂应付账款 借:原材料 贷:应付账款
@宁支4666：开票对方没付钱怎么做账? -
苍月18960887238…… 收到货款,但未开具发票时属于预收货款,所以会计分录为: 借:银行存款 贷:预收帐款---XX客户 等开具发票时,会计分录为: 借:预收帐款--XX客户 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税---销项税额
苍月18960887238…… 一、请问这个能当月抵扣吗?还是留到付了款再抵扣? 可以抵扣,不需要留到付款再抵扣. 二、做什么分录呢? 直接计入到应付账款就可以了,应付账款就是收到发票尚未付款的情况. 借:原材料等 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 若有不明再追问! 若满意,别忘记采纳哦~^○^~
@宁支4666：收到发票但不用付款,这个凭证怎么做老板自已回家拿了很多发票来做账
苍月18960887238…… 1、如果是购买实物取得的发 票,只认证抵扣发 票,不付款,会计分录借:原材料(库存商品)借:应交税费---应交增值税(进项税额)贷:应付账款(其他应付款)2、如果不是购买实物取得的发 票,而是购买服务的发 票,只认证抵扣发 票,不付款,会计分录借:长期待摊费用借:应交税费---应交增值税(进项税额)贷:应付账款(其他应付款).
@宁支4666：只有收到一张增值税票未付款该怎样做账 -
苍月18960887238…… 保险的做法,补齐验货入库手续,按正常程序办理. 下月对方的货到了后,不入账. (严格来说,未收到货物的发票是不能抵扣的,这跟买发票没什么两样)
@宁支4666：别人把发票开给我们了,但是钱没出去,怎么做账 -
苍月18960887238…… 别人把发票开了,但公司没有付钱时,公司可以在收到发票时,确认应付账款,通过应付账款核算!
@宁支4666：已经开出发票但对方未给钱怎么做账 -
苍月18960887238…… 开出发票后 借:应收帐款 贷:应交税费--应交增值税主营业务收入 收到对方款项后 借:银行存款 贷:应收帐款
@宁支4666：发票和货物已收到,但钱未付,应如何做帐 -
苍月18960887238…… 常见的账务处理了 将发票验收入库(看本单核算方法了),入帐 借记 库存材料或其他科目 贷记 应收帐款 供应商单位 待支付时 借记 应收帐款 供应商单位 贷记 银行存款或其他资产科目 不是预付帐款就对了 货都给你了
@宁支4666：收到发票但没付款怎样做账 -
苍月18960887238…… 借计“应付账款”,付了款再贷记“应付账款”冲减.
@宁支4666：怎么做账?收到发票但还没付款?收到发票但还没付款,而且上个月还有
苍月18960887238…… 发票开了,报税时就要确定为收入,收到对方预付款时:借:银行 贷:预付 开出发票 借:预付 贷:主营业务收入 成本这块要走暂估,入库时:借:原材料-暂估 贷:银行(或应付-暂估) 出库 借:库存(或产成品) 贷:原材料-暂估 贷: 结转成本 借:成本 贷:库存(或产成品) 注意: 暂估只估价格不估税金 暂估下个月记得要冲回,如果下个月收不到那么继续暂估,再下个月继续冲回 ,待收到的发票后正常做账,只是个人的见解,希望可以帮到你!
@宁支4666：收到发票未付款 账务处理? -
苍月18960887238…… 挂应付账款 借:原材料 贷:应付账款
@宁支4666：开票对方没付钱怎么做账? -
苍月18960887238…… 收到货款,但未开具发票时属于预收货款,所以会计分录为: 借:银行存款 贷:预收帐款---XX客户 等开具发票时,会计分录为: 借:预收帐款--XX客户 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税---销项税额
