开了发票没付款计什么科目
@苗亮5467：没有付款,但是收到发票了,怎么做帐? -
顾博13080182371…… 一、请问这个能当月抵扣吗?还是留到付了款再抵扣? 可以抵扣,不需要留到付款再抵扣. 二、做什么分录呢? 直接计入到应付账款就可以了,应付账款就是收到发票尚未付款的情况. 借:原材料等 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 若有不明再追问! 若满意,别忘记采纳哦~^○^~
@苗亮5467：发票已开但款项没有收到会计科目怎么做 -
顾博13080182371…… 发票已开但款项没有收到,账务处理如下, 1)一般纳税人, 借:应收账款-某公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2)小规模纳税人, 借:应收账款-某公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 希望我的回答能帮到你.
@苗亮5467：单位购买的电脑发票已开但是到现在一直没钱付账账务怎么做? -
顾博13080182371…… 单位购买的电脑发票已开但是到现在一直没钱付账 借:固定资产(库存商品、原材料、低值易耗品等科目) 借:应交税费---应交增值税(进项税额)一般纳税人取得专票 贷:其他应付款(应付账款等科目)
@苗亮5467：收到发票,但还没付钱,记在哪个账户 -
顾博13080182371…… 借:相关科目 贷:应付账款 到时付钱时冲回:借:应付账款 贷:现金/银行存款
@苗亮5467：开出去增值税发票对方没付款怎么记账 -
顾博13080182371…… 开发票是确认了收入 借:应收账款 贷:主营业务收入等 没付款,没发生 就不用记账的,应收账款就挂着
@苗亮5467：已开发票,暂未收到货款应该计入什么会计科目 -
顾博13080182371…… 借:应收账款一xxx货款贷:应交税费一增值税(销项税) 贷:主营业务收入或相关科目
@苗亮5467：已经开完发票但钱还没进账的票子做什么科目 -
顾博13080182371…… 计入“应收账款”科目 应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等.希望可以帮到你
@苗亮5467：我公司增值税发票已开出但对方货款没付清会计凭证怎么做 -
顾博13080182371…… 这种你们可以挂往来,具体如下:开具发票:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应缴增值税—销项税额 对方付款:借:银行(或现金) 贷:应收账款 这样,看应收账款余额,假如余额是借方,余有多少就是欠你们公司多少款.
@苗亮5467：买了一批货开了发票但是没有付款怎样做会计分录 -
顾博13080182371…… 借:原材料或库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应付账款
@苗亮5467：本月开出发票但未收到款怎么做账 -
顾博13080182371…… 1.借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金/应交增值税/销项税额2.借:其他应收款 贷:银行存款 退回时,做相反分录 借:银行存款 贷:其他应收款
顾博13080182371…… 一、请问这个能当月抵扣吗?还是留到付了款再抵扣? 可以抵扣,不需要留到付款再抵扣. 二、做什么分录呢? 直接计入到应付账款就可以了,应付账款就是收到发票尚未付款的情况. 借:原材料等 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 若有不明再追问! 若满意,别忘记采纳哦~^○^~
@苗亮5467：发票已开但款项没有收到会计科目怎么做 -
顾博13080182371…… 发票已开但款项没有收到,账务处理如下, 1)一般纳税人, 借:应收账款-某公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2)小规模纳税人, 借:应收账款-某公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 希望我的回答能帮到你.
@苗亮5467：单位购买的电脑发票已开但是到现在一直没钱付账账务怎么做? -
顾博13080182371…… 单位购买的电脑发票已开但是到现在一直没钱付账 借:固定资产(库存商品、原材料、低值易耗品等科目) 借:应交税费---应交增值税(进项税额)一般纳税人取得专票 贷:其他应付款(应付账款等科目)
@苗亮5467：收到发票,但还没付钱,记在哪个账户 -
顾博13080182371…… 借:相关科目 贷:应付账款 到时付钱时冲回:借:应付账款 贷:现金/银行存款
@苗亮5467：开出去增值税发票对方没付款怎么记账 -
顾博13080182371…… 开发票是确认了收入 借:应收账款 贷:主营业务收入等 没付款,没发生 就不用记账的,应收账款就挂着
@苗亮5467：已开发票,暂未收到货款应该计入什么会计科目 -
顾博13080182371…… 借:应收账款一xxx货款贷:应交税费一增值税(销项税) 贷:主营业务收入或相关科目
@苗亮5467：已经开完发票但钱还没进账的票子做什么科目 -
顾博13080182371…… 计入“应收账款”科目 应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等.希望可以帮到你
@苗亮5467：我公司增值税发票已开出但对方货款没付清会计凭证怎么做 -
顾博13080182371…… 这种你们可以挂往来,具体如下:开具发票:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应缴增值税—销项税额 对方付款:借:银行(或现金) 贷:应收账款 这样,看应收账款余额,假如余额是借方,余有多少就是欠你们公司多少款.
@苗亮5467：买了一批货开了发票但是没有付款怎样做会计分录 -
顾博13080182371…… 借:原材料或库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应付账款
@苗亮5467：本月开出发票但未收到款怎么做账 -
顾博13080182371…… 1.借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金/应交增值税/销项税额2.借:其他应收款 贷:银行存款 退回时,做相反分录 借:银行存款 贷:其他应收款
