收到发票未付款怎么做分录
@父雅1115：没有付款,但是收到发票了,怎么做帐? -
云妍18024903318…… 一、请问这个能当月抵扣吗?还是留到付了款再抵扣? 可以抵扣,不需要留到付款再抵扣. 二、做什么分录呢? 直接计入到应付账款就可以了,应付账款就是收到发票尚未付款的情况. 借:原材料等 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 若有不明再追问! 若满意,别忘记采纳哦~^○^~
@父雅1115：买东西已收到发票还欠款怎么做分录 -
云妍18024903318…… 分录如下:借 原材料等科目 (如果不是材料的,计入相应的其他科目) 应交税费-应交增值税-进项税额(没有进项,不用此分录) 贷 应付账款 以后付款时候:借 应付账款 贷 库存现金等科目
@父雅1115：收到发票未付款怎么做分录啊开的是增值税发?收到发票未付款怎么做分
云妍18024903318…… 如果货物已到公司仓库,但发票未到而且货款也未付,这个可以先以暂估价入库、入账,等发票到了再把暂估冲回按正确的价格入库、入账即可.1. 货物已到、发票未到的会计分录:借:原材料/库存商品 贷:应付账款/应付暂估2. 收到发票时,先冲暂估,再按正确的发票价格入库及入账,会计分录:冲红:借:原材料/库存商品(红字) 贷:应付账款/应付暂估(红字)正确入账:借:原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应付账款/应付暂估3. 支付货款时的会计分录:借:应付账款/应付货款 贷:银行存款/现金/应收票据
@父雅1115：购进货物,款未付,发票已收到,如何做账 -
云妍18024903318…… 如果本月可以搞定的话就等到付款的时候再做账,如果不能搞定的话就做;借:原材料/库存商品等,贷:应付账款 应交税费就OK啦!
@父雅1115：只有收到一张增值税票未付款该怎样做账 -
云妍18024903318…… 保险的做法,补齐验货入库手续,按正常程序办理. 下月对方的货到了后,不入账. (严格来说,未收到货物的发票是不能抵扣的,这跟买发票没什么两样)
@父雅1115：已经开出发票但对方未给钱怎么做账 -
云妍18024903318…… 开出发票后 借:应收帐款 贷:应交税费--应交增值税主营业务收入 收到对方款项后 借:银行存款 贷:应收帐款
@父雅1115：收到发票,没有付款,怎么做分录?
云妍18024903318…… 借:营业成本 贷:应付账款
@父雅1115：收到发票,款未付完分录怎么做啊?急! -
云妍18024903318…… 根据实际付款金额付款即可,如应付账款是10000,发票是10000,本次支付5000 分录为 借:应付账款 10000 应付账款 -5000 贷:银行存款 50000 (应付账款-5000分录以便于日后查明细账) 下次支付剩余的5000的会计分录为 借:应付账款 5000 贷:银行存款 5000 (在摘要注明发票5000元附于YYYY年MM月DD日XXX号凭证即可) 笑望采纳,谢谢!
@父雅1115：开票对方没付钱怎么做账? -
云妍18024903318…… 收到货款,但未开具发票时属于预收货款,所以会计分录为: 借:银行存款 贷:预收帐款---XX客户 等开具发票时,会计分录为: 借:预收帐款--XX客户 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税---销项税额
@父雅1115：收到购买方的发票,还未付钱,怎么做账 -
云妍18024903318…… 借:原材料(在途物资、库存商品、固定资产) 贷:应付账款
云妍18024903318…… 一、请问这个能当月抵扣吗?还是留到付了款再抵扣? 可以抵扣,不需要留到付款再抵扣. 二、做什么分录呢? 直接计入到应付账款就可以了,应付账款就是收到发票尚未付款的情况. 借:原材料等 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 若有不明再追问! 若满意,别忘记采纳哦~^○^~
@父雅1115：买东西已收到发票还欠款怎么做分录 -
云妍18024903318…… 分录如下:借 原材料等科目 (如果不是材料的,计入相应的其他科目) 应交税费-应交增值税-进项税额(没有进项,不用此分录) 贷 应付账款 以后付款时候:借 应付账款 贷 库存现金等科目
@父雅1115：收到发票未付款怎么做分录啊开的是增值税发?收到发票未付款怎么做分
云妍18024903318…… 如果货物已到公司仓库,但发票未到而且货款也未付,这个可以先以暂估价入库、入账,等发票到了再把暂估冲回按正确的价格入库、入账即可.1. 货物已到、发票未到的会计分录:借:原材料/库存商品 贷:应付账款/应付暂估2. 收到发票时,先冲暂估,再按正确的发票价格入库及入账,会计分录:冲红:借:原材料/库存商品(红字) 贷:应付账款/应付暂估(红字)正确入账:借:原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应付账款/应付暂估3. 支付货款时的会计分录:借:应付账款/应付货款 贷:银行存款/现金/应收票据
@父雅1115：购进货物,款未付,发票已收到,如何做账 -
云妍18024903318…… 如果本月可以搞定的话就等到付款的时候再做账,如果不能搞定的话就做;借:原材料/库存商品等,贷:应付账款 应交税费就OK啦!
@父雅1115：只有收到一张增值税票未付款该怎样做账 -
云妍18024903318…… 保险的做法,补齐验货入库手续,按正常程序办理. 下月对方的货到了后,不入账. (严格来说,未收到货物的发票是不能抵扣的,这跟买发票没什么两样)
@父雅1115：已经开出发票但对方未给钱怎么做账 -
云妍18024903318…… 开出发票后 借:应收帐款 贷:应交税费--应交增值税主营业务收入 收到对方款项后 借:银行存款 贷:应收帐款
@父雅1115：收到发票,没有付款,怎么做分录?
云妍18024903318…… 借:营业成本 贷:应付账款
@父雅1115：收到发票,款未付完分录怎么做啊?急! -
云妍18024903318…… 根据实际付款金额付款即可,如应付账款是10000,发票是10000,本次支付5000 分录为 借:应付账款 10000 应付账款 -5000 贷:银行存款 50000 (应付账款-5000分录以便于日后查明细账) 下次支付剩余的5000的会计分录为 借:应付账款 5000 贷:银行存款 5000 (在摘要注明发票5000元附于YYYY年MM月DD日XXX号凭证即可) 笑望采纳,谢谢!
@父雅1115：开票对方没付钱怎么做账? -
云妍18024903318…… 收到货款,但未开具发票时属于预收货款,所以会计分录为: 借:银行存款 贷:预收帐款---XX客户 等开具发票时,会计分录为: 借:预收帐款--XX客户 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税---销项税额
@父雅1115：收到购买方的发票,还未付钱,怎么做账 -
云妍18024903318…… 借:原材料(在途物资、库存商品、固定资产) 贷:应付账款
