开了发票没收到钱会计分录
@汝娇2938：销售货物,发票已开,货款未收怎么做分录 -
池缸13258161906…… 销售货物,发票已开货款未收,纳税义务已发生,会计分录为, 1、销售货物开具发票时, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2、收到货款时, 借:银行存款 贷:应收账款 一、企业会计准则应用指南-会计科目...
@汝娇2938：销售货物,开具发票,款未收到,会计分录如何写? -
池缸13258161906…… 销售货物已经开票,款未收到的会计分录: 借:应收账款-ⅩXXXX 货:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
@汝娇2938：会计上已开发票,未收到款怎么做分录 -
池缸13258161906…… 这个做账比较简单,往来账上就可以了,你挂应收账款 具体分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入或其他科目 应交税费 收到款项的时候要再做一次回冲的,冲应收账款: 借:银行存款或库存现金 贷:应收账款
@汝娇2938：开了发票钱没收到怎么做会计分录 -
池缸13258161906…… 如果钱没收,挂在应收账款:借 应收账款-XXX 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 等收到钱时:借 银行存款等科目 贷 应收账款-XXX
@汝娇2938：开了发票但是没收到客户的款的分录怎么样做 -
池缸13258161906…… 开了发票,就表明你确认了收入,但是你没有收到款项,就要持应收账款 分录如下:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金--应交增值税--销项税(这是针对一般纳税人,如果是小规模纳税人,明细科目不用这么细) 希望可以帮到你!
@汝娇2938：开具发票未收到款怎么做会计分录 -
池缸13258161906…… 开具发票未收到款做会计分录如下(假如为一般纳税人):借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
@汝娇2938：开的发票未收到款怎么做账务处理 -
池缸13258161906…… 开的发票未收到款账务处理,小规模,借:应收账款-某单位 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 一般纳税人,借:应收账款-某单位 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
@汝娇2938：发票开了资金没有到账,会计分录怎么做? -
池缸13258161906…… 如果是开给对方单位发票,应该确认收入了.借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
@汝娇2938：开出发票后未收到款怎样做会计分录 -
池缸13258161906…… 企业经常出现开出发票后未收到款的情况,特此有一个科目“应收账款”来进行核算: 借:应收账款-XX公司 贷:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-增值税-销项
@汝娇2938：已开发票但未收到款怎么做会计分录 -
池缸13258161906…… 借:应收账款-某单位 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税
池缸13258161906…… 销售货物,发票已开货款未收,纳税义务已发生,会计分录为, 1、销售货物开具发票时, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2、收到货款时, 借:银行存款 贷:应收账款 一、企业会计准则应用指南-会计科目...
@汝娇2938：销售货物,开具发票,款未收到,会计分录如何写? -
池缸13258161906…… 销售货物已经开票,款未收到的会计分录: 借:应收账款-ⅩXXXX 货:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
@汝娇2938：会计上已开发票,未收到款怎么做分录 -
池缸13258161906…… 这个做账比较简单,往来账上就可以了,你挂应收账款 具体分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入或其他科目 应交税费 收到款项的时候要再做一次回冲的,冲应收账款: 借:银行存款或库存现金 贷:应收账款
@汝娇2938：开了发票钱没收到怎么做会计分录 -
池缸13258161906…… 如果钱没收,挂在应收账款:借 应收账款-XXX 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 等收到钱时:借 银行存款等科目 贷 应收账款-XXX
@汝娇2938：开了发票但是没收到客户的款的分录怎么样做 -
池缸13258161906…… 开了发票,就表明你确认了收入,但是你没有收到款项,就要持应收账款 分录如下:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金--应交增值税--销项税(这是针对一般纳税人,如果是小规模纳税人,明细科目不用这么细) 希望可以帮到你!
@汝娇2938：开具发票未收到款怎么做会计分录 -
池缸13258161906…… 开具发票未收到款做会计分录如下(假如为一般纳税人):借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
@汝娇2938：开的发票未收到款怎么做账务处理 -
池缸13258161906…… 开的发票未收到款账务处理,小规模,借:应收账款-某单位 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 一般纳税人,借:应收账款-某单位 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
@汝娇2938：发票开了资金没有到账,会计分录怎么做? -
池缸13258161906…… 如果是开给对方单位发票,应该确认收入了.借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
@汝娇2938：开出发票后未收到款怎样做会计分录 -
池缸13258161906…… 企业经常出现开出发票后未收到款的情况,特此有一个科目“应收账款”来进行核算: 借:应收账款-XX公司 贷:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-增值税-销项
@汝娇2938：已开发票但未收到款怎么做会计分录 -
池缸13258161906…… 借:应收账款-某单位 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税
