关于差旅费报销通知模板
@计钩4139：关于报销差旅费请示 -
伏雪17164878093…… 出差回来后,整理取得的原始票据 填写《出差旅费报销单》,写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额.将有关票据粘贴在报销单后. 签批 由经费负责人审核后签字. 财务部人员审核 对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的...
@计钩4139：公司差旅费报销制度 - 公司人员出差费用的报销制度我公司是一家餐饮管理公司因业务的发展
伏雪17164878093…… 为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度. 1、借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工...
@计钩4139：公务员差旅费报销 -
伏雪17164878093…… 差旅费报销各地都有不同,一般,领导同意出公差,实报实销,每天差旅补助8元(各地不同).以下供参照. 差 旅 费 报 销 规 定 1、公出人员返校后一周内必须报销还款; 2、报销时间为每周二全天,周三上午,周四全天; 3、出差费用包括...
@计钩4139：适合小企业的差旅费报销管理怎么写 有谁可以发给个参考资料 谢谢了 -
伏雪17164878093…… 第三条:费用报销的一般规定 (1) 报销人必须取得相应的合法票据(盖有专用发票章的票据),特殊情况可用收据.(2) 填写支出证明单应注意:根据费用填写相应单据:严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数,金额大小写必须完全...
@计钩4139：出差报销管理 -
伏雪17164878093…… 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销. 差旅费报销制度及流程. (一) 费用标准: ...
@计钩4139：谁有差旅费报销单,费用报销单等空白单据的模板
伏雪17164878093…… 差旅费报销单 单位: 年 月 日 金额单位:元 出差人: 出差事由 出发 到达 交通工具 车船税 出差补助 其他费用 月 日 地点 月 日 地点 单据张数 金额 天数 金额 项目 单据张数 金额 住宿费 市内车费 邮电费 合计 报销金额 大写金额 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借旅费 补领金额 归还金额
@计钩4139：本公司要求拟定差旅费报销规定,领导要求里面含有住宿餐费交通费,出差每天的工作汇报,回来的出差总结. -
伏雪17164878093…… 公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等.工作人员出差按下列标准执行: 1、职工出差前须先填写外出单,确定工作事项路线出差天数,经经理同意后. 职工 外出需根据实际情况填写出差日志,回公司后填写出差总结. 2、市内交通费,...
@计钩4139：关于公司差旅费用的报销 -
伏雪17164878093…… 比较麻烦,举例说明.差旅报销在成本核算上来说,不能完全计入当月或当期成本.因为你出差带来的利润也不能简单的按照当月或当期计算.应该是合理分摊到各个季度或月份.所以如果在这种情况下可以按照部门协商或确认的相应比例来偿还相应费用.问题是你们公司新的报销制度上的相关规定,不知道具体条款和细节,不清楚在这种界定上是怎么来说明的.出差是指派性质的还是自发性质的?从面上来看,应该是5000都要偿还的.因为公司手里有你的借款单据,但你又不能从规定中找出明确的制度支撑.你不偿还那部分尚未报销的差旅费,只偿还所差的部分.那不是等于公司给你报销了吗?估计不行!所以,好好研究一下公司的新的报销制度!与部门协商吧!祝你好运!
@计钩4139：部队差旅费报销标准2020 -
伏雪17164878093…… 以下仅供参考,请您根据自身实际情况撰写.根据《军队人员差旅费管理暂行办法》,部队差旅费报销标准具体如下:1. 交由部队财务部门负责经费的统筹和管理.2. 报领航院差旅费的标准是:领航院领导每人每天50元,其他人员每人每天40...
@计钩4139：急求 小企业差旅费报销管理办法 -
伏雪17164878093…… 第五条 差旅费报销制度及流程. (一) 费用标准: 职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用 一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天 部门负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天 总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50元/...
伏雪17164878093…… 出差回来后,整理取得的原始票据 填写《出差旅费报销单》,写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额.将有关票据粘贴在报销单后. 签批 由经费负责人审核后签字. 财务部人员审核 对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的...
@计钩4139：公司差旅费报销制度 - 公司人员出差费用的报销制度我公司是一家餐饮管理公司因业务的发展
伏雪17164878093…… 为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度. 1、借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工...
@计钩4139：公务员差旅费报销 -
伏雪17164878093…… 差旅费报销各地都有不同,一般,领导同意出公差,实报实销,每天差旅补助8元(各地不同).以下供参照. 差 旅 费 报 销 规 定 1、公出人员返校后一周内必须报销还款; 2、报销时间为每周二全天,周三上午,周四全天; 3、出差费用包括...
@计钩4139：适合小企业的差旅费报销管理怎么写 有谁可以发给个参考资料 谢谢了 -
伏雪17164878093…… 第三条:费用报销的一般规定 (1) 报销人必须取得相应的合法票据(盖有专用发票章的票据),特殊情况可用收据.(2) 填写支出证明单应注意:根据费用填写相应单据:严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数,金额大小写必须完全...
@计钩4139：出差报销管理 -
伏雪17164878093…… 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销. 差旅费报销制度及流程. (一) 费用标准: ...
@计钩4139：谁有差旅费报销单,费用报销单等空白单据的模板
伏雪17164878093…… 差旅费报销单 单位: 年 月 日 金额单位:元 出差人: 出差事由 出发 到达 交通工具 车船税 出差补助 其他费用 月 日 地点 月 日 地点 单据张数 金额 天数 金额 项目 单据张数 金额 住宿费 市内车费 邮电费 合计 报销金额 大写金额 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借旅费 补领金额 归还金额
@计钩4139：本公司要求拟定差旅费报销规定,领导要求里面含有住宿餐费交通费,出差每天的工作汇报,回来的出差总结. -
伏雪17164878093…… 公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等.工作人员出差按下列标准执行: 1、职工出差前须先填写外出单,确定工作事项路线出差天数,经经理同意后. 职工 外出需根据实际情况填写出差日志,回公司后填写出差总结. 2、市内交通费,...
@计钩4139：关于公司差旅费用的报销 -
伏雪17164878093…… 比较麻烦,举例说明.差旅报销在成本核算上来说,不能完全计入当月或当期成本.因为你出差带来的利润也不能简单的按照当月或当期计算.应该是合理分摊到各个季度或月份.所以如果在这种情况下可以按照部门协商或确认的相应比例来偿还相应费用.问题是你们公司新的报销制度上的相关规定,不知道具体条款和细节,不清楚在这种界定上是怎么来说明的.出差是指派性质的还是自发性质的?从面上来看,应该是5000都要偿还的.因为公司手里有你的借款单据,但你又不能从规定中找出明确的制度支撑.你不偿还那部分尚未报销的差旅费,只偿还所差的部分.那不是等于公司给你报销了吗?估计不行!所以,好好研究一下公司的新的报销制度!与部门协商吧!祝你好运!
@计钩4139：部队差旅费报销标准2020 -
伏雪17164878093…… 以下仅供参考,请您根据自身实际情况撰写.根据《军队人员差旅费管理暂行办法》,部队差旅费报销标准具体如下:1. 交由部队财务部门负责经费的统筹和管理.2. 报领航院差旅费的标准是:领航院领导每人每天50元,其他人员每人每天40...
@计钩4139：急求 小企业差旅费报销管理办法 -
伏雪17164878093…… 第五条 差旅费报销制度及流程. (一) 费用标准: 职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用 一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天 部门负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天 总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50元/...
