其他应付款如何冲销
@吴裕4572：如何冲销其他应付款? -
徒孔18185898835…… 冲销其他应付款: 按之前做的科目原样做红字的冲回,再做正确的就行了.借:医疗卫生支出_医疗支出_商品和服务支出_其他商品和服务支出 XXXX(红字) 贷:其他应付款_教育费附加 XXXX(红字) 借:医疗卫生支出_医疗支出_商品和服务支出_其他商品和服务支出YYYY 贷:其他应付款_教育费附加YYYY 红字冲销法(红字调整法)是先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证,予以冲销,然后再用蓝字编制一套正确的会计分录.红字冲销法适用范围较广,一般情况下,错误都可以用红字冲销法进行更正.
@吴裕4572：其他应付款怎么冲 -
徒孔18185898835…… 用红字凭证冲销,不要用相反分录冲. 借:管理费用21380 贷:其他应付款21380 用红字数字填写并用红字数字记账,结账时见红字减去,这样就冲销了.
@吴裕4572：账上挂了好多应收账款和其他应付款怎么冲? -
徒孔18185898835…… 抓紧调整,不调整才有问题,及时发现问题及时调整后税务不会有什么问题. 调整的话必须按照原始单据找,私人卡支付的截图或者打印回单去调整,不建议开具收据和现金处理,其他应付款按道理是私人老板卡处理的,也有回单,其他因收款到银行打印单据或者对方证明附件也可以.必须调整
@吴裕4572：其他应付款怎么冲账 -
徒孔18185898835…… 其他应付款等你们归老板钱的时候,就冲掉了. 还钱时 借:其他应付款--张三 贷:现金
@吴裕4572：这样的其他应付款怎样冲销? -
徒孔18185898835…… 从你介绍的分录来看是增加了现金,我理解是老板垫了钱到公司.这样的话,你按原会计所做的账清理二级明细,给审计列明细好了,这不难. 等公司资金不紧张时,可以退还老板垫支的钱,就会减少其他应付款.借:其他应付款 贷:现金
@吴裕4572：会计 其他应付款的冲销. -
徒孔18185898835…… (比如用他卡里的钱支付各种费用) 用他卡里钱,是银行转账支付,还是现金支付呢?如果是从卡上转走就是,借:各项费用 贷银行存款-老板(如果是送老板的卡上直接支付的.)如果出纳提取现金,再支付的话,出纳还需要有一本账,那就是先要收老板的现金 借库存现金 -出纳人员,贷银行存款-老板
@吴裕4572：怎样核销已付的其他应付款 -
徒孔18185898835…… 怎样核销已付的其他应付款 借: 其他应付款-*** 贷: 银行存款-**行 把其他应付款的账户做平就是核销.
@吴裕4572：其他应付款上年度的余额如何冲销 -
徒孔18185898835…… 没太明白你的问题,其他应付款有余额,在支付的时候冲销就是了;如果是以前年度无法支付的款项,应当经管理当局批准后核销.
@吴裕4572：其他应付款明细的冲销 -
徒孔18185898835…… 贷:其他应付款 ---李四 -100(红字) 贷:其他应付款----张三 100 在摘要档注明冲销原因,前期错误时间及凭证号
@吴裕4572：请各位帮帮忙,其他应付款如何冲销? -
徒孔18185898835…… 在银行取款交给老板就可以了.借:其他应付款 贷:现金.
徒孔18185898835…… 冲销其他应付款: 按之前做的科目原样做红字的冲回,再做正确的就行了.借:医疗卫生支出_医疗支出_商品和服务支出_其他商品和服务支出 XXXX(红字) 贷:其他应付款_教育费附加 XXXX(红字) 借:医疗卫生支出_医疗支出_商品和服务支出_其他商品和服务支出YYYY 贷:其他应付款_教育费附加YYYY 红字冲销法(红字调整法)是先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证,予以冲销,然后再用蓝字编制一套正确的会计分录.红字冲销法适用范围较广,一般情况下,错误都可以用红字冲销法进行更正.
@吴裕4572：其他应付款怎么冲 -
徒孔18185898835…… 用红字凭证冲销,不要用相反分录冲. 借:管理费用21380 贷:其他应付款21380 用红字数字填写并用红字数字记账,结账时见红字减去,这样就冲销了.
@吴裕4572：账上挂了好多应收账款和其他应付款怎么冲? -
徒孔18185898835…… 抓紧调整,不调整才有问题,及时发现问题及时调整后税务不会有什么问题. 调整的话必须按照原始单据找,私人卡支付的截图或者打印回单去调整,不建议开具收据和现金处理,其他应付款按道理是私人老板卡处理的,也有回单,其他因收款到银行打印单据或者对方证明附件也可以.必须调整
@吴裕4572：其他应付款怎么冲账 -
徒孔18185898835…… 其他应付款等你们归老板钱的时候,就冲掉了. 还钱时 借:其他应付款--张三 贷:现金
@吴裕4572：这样的其他应付款怎样冲销? -
徒孔18185898835…… 从你介绍的分录来看是增加了现金,我理解是老板垫了钱到公司.这样的话,你按原会计所做的账清理二级明细,给审计列明细好了,这不难. 等公司资金不紧张时,可以退还老板垫支的钱,就会减少其他应付款.借:其他应付款 贷:现金
@吴裕4572：会计 其他应付款的冲销. -
徒孔18185898835…… (比如用他卡里的钱支付各种费用) 用他卡里钱,是银行转账支付,还是现金支付呢?如果是从卡上转走就是,借:各项费用 贷银行存款-老板(如果是送老板的卡上直接支付的.)如果出纳提取现金,再支付的话,出纳还需要有一本账,那就是先要收老板的现金 借库存现金 -出纳人员,贷银行存款-老板
@吴裕4572：怎样核销已付的其他应付款 -
徒孔18185898835…… 怎样核销已付的其他应付款 借: 其他应付款-*** 贷: 银行存款-**行 把其他应付款的账户做平就是核销.
@吴裕4572：其他应付款上年度的余额如何冲销 -
徒孔18185898835…… 没太明白你的问题,其他应付款有余额,在支付的时候冲销就是了;如果是以前年度无法支付的款项,应当经管理当局批准后核销.
@吴裕4572：其他应付款明细的冲销 -
徒孔18185898835…… 贷:其他应付款 ---李四 -100(红字) 贷:其他应付款----张三 100 在摘要档注明冲销原因,前期错误时间及凭证号
@吴裕4572：请各位帮帮忙,其他应付款如何冲销? -
徒孔18185898835…… 在银行取款交给老板就可以了.借:其他应付款 贷:现金.
