冲其他应付款怎么做账

@明相470：其他应付款怎么冲 -
井柔19621339135…… 用红字凭证冲销,不要用相反分录冲. 借:管理费用21380 贷:其他应付款21380 用红字数字填写并用红字数字记账,结账时见红字减去,这样就冲销了.

@明相470：其他应付款怎么冲账 -
井柔19621339135…… 其他应付款等你们归老板钱的时候,就冲掉了. 还钱时 借:其他应付款--张三 贷:现金

@明相470：账上挂了好多应收账款和其他应付款怎么冲? -
井柔19621339135…… 抓紧调整,不调整才有问题,及时发现问题及时调整后税务不会有什么问题. 调整的话必须按照原始单据找,私人卡支付的截图或者打印回单去调整,不建议开具收据和现金处理,其他应付款按道理是私人老板卡处理的,也有回单,其他因收款到银行打印单据或者对方证明附件也可以.必须调整

@明相470：其他应付款如何做账务处理 -
井柔19621339135…… 借到汇票的时候 借:其他货币资金——汇票 财务费用 贷:其他应付款——B 银行存款(借承兑汇票得费用) 付给C公司得时候 借:应付账款——C公司 贷:其他货币资金——汇票

@明相470：其他应付款怎么记?其他应付款怎么记账
井柔19621339135…… 其他应付款的增加记录到贷方,贷:其他应付款,减少记在借方,借:其他应付款

@明相470：其他应付款怎么记账?其他应付款怎么记账?
井柔19621339135…… 收到时就做 借:银行存款4万 贷:其它应付款4万 归还时就做 借:其它应付款4万 贷:银行存款

@明相470：像这样怎么进行其他应付款账务处理
井柔19621339135…… 外账是不允许这样倒账的,内账的话,可以把2010年的所有支出都冲了就是:借:库存现金,贷:其他应付款

@明相470：这笔其他应付款怎么记账 -
井柔19621339135…… 这个钱不是你们单位的,是给人家代收的,要还给人家,也就是说,你们单位收到了一张银行支票4万元,但这笔钱是给人家代收的,所以你们单位应该这样编制会计分录: 借:银行存款 40000 贷:其他应付款 等到你单位把这笔钱还给人家后,再把这个其他应付款4万元钱转出来.

@明相470：其他应付款的账务处理 -
井柔19621339135…… “其他应付款”属于负债类科目,增加记入该科目的'贷方',减少记入该科目的'借方'.

@明相470：贷方其他应付款的明细科目错了,该如何冲正 -
井柔19621339135…… 有三种方法: 1. 划线更正,按会计工作规范执行即可. 2. 红码冲账,用红笔做相同的分录. 3. 用蓝笔做相反分录.