冲应付款怎么做分录
@那邰3103：冲应付账款 -
融朋13772337056…… 一般冲应付账款是先付了礼品钱,而你们公司没用预付账款核算,预付礼品钱时 借:应付账款 贷:银行存款 冲的时候要看收益对象,如果是给客户的 借:管理费用--业务招待费 贷:应付账款 如果要给职工发的 计提时,按收益对象 借:管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 贷:应付账款 望参考
@那邰3103：购买显示器50台,单价2300 货已入库 用已预付的50000冲应付 其余作应付款 怎么写分录 -
融朋13772337056…… 借:固定资产2300*50=115000 贷:预付账款50000 应付账款65000 不考虑增值税
@那邰3103：如何冲销应付账款多计的 -
融朋13772337056…… 原分录: 借:主营业务成本 52009 贷:应付账款 52009 多记了9元. 冲销多记的9元,做调整分录如下: 借:以前年度损益调整 9 贷:应付帐款 (红字) 9 借:利润分配--未分配利润 9 贷:以前年度损益调整 9 扩展资料: 以前年度损益调整...
@那邰3103：冲应付账款的凭证怎么做 -
融朋13772337056…… 一般冲应付账款是先付了钱,而公司没用预付账款核算,预付钱时: 借:应付账款 贷:银行存款 冲的时候要看收益对象,如果是给客户的, 借:管理费用--业务招待费 贷:应付账款 如果要给本公司职工发的,计提时,按收益对象: 借:管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬 发放时: 借:应付职工薪酬 贷:应付账款
@那邰3103：请问公司的应付账款为借方余额,想要冲回,会计分录怎么做啊 -
融朋13772337056…… 如果是错账,用红字做相同分录: 借:应付账款 (****) 贷:相关科目 (****) 如果是与同一客户的应收应付可以对冲,分录: 借:应收账款—** 贷:应付账款—** 如果是预付账款,也在“应付账款”科目的借方反映,可调到预付账款 借:预付账款 贷:应付账款
@那邰3103：如何冲销应付账款 -
融朋13772337056…… 主要需要看你之前是怎样做的账才好做冲销调整. 比如你之前做账时做多了应付账款科目,那么现在冲销时,就直接做相反的分录或是红字分录冲销就可以了.
@那邰3103：应付账款余额在借方想冲平会计分录怎么做
融朋13772337056…… 情况1、如果多付了厂家款的话,金额又不多,不便于追索回多付款. 借:其他支出-——多付账款 贷:应付账款--XXX厂家 情况2、如果多付了厂家款的话,金额多,应追索回多付几款. 借:银行存款-——收回多付账款 贷:应付账款--XXX厂家 情况3、如果没记错帐的话,查找原因,并进行调整会计账. 借:库存物资-——XXX 材料贷:应付账款--XXX厂家
@那邰3103：应付账款莫名的冲了一笔分录怎么做? -
融朋13772337056…… 展开1全部 这种情况一般是质量扣款形成的(索赔)..冲减存货成本就可以....借:应付账款 (或贷:应付账款 红字)借:原材料(库存商品) 红字希望能帮助到你!
@那邰3103：应付账款借方余额调到其他应付款分录怎么做 -
融朋13772337056…… 应付账款借方余额调到其他应付款,只要把应付账款和其他应付款账户对冲即可,分录是 借:其他应付款—某某贷:应付账款—某某
@那邰3103：会计分录怎么做应收账款冲减应付账款?应收账款冲减应付账款,会计分
融朋13772337056…… “应付账款”是负债类科目,负债类科目借方减少,贷方增加.借方计是冲减应付账款,购货时缺货,查明原因是因为供货方少付,就是说明应付账款减少,刚好借方写应付账款冲减应付账款.
融朋13772337056…… 一般冲应付账款是先付了礼品钱,而你们公司没用预付账款核算,预付礼品钱时 借:应付账款 贷:银行存款 冲的时候要看收益对象,如果是给客户的 借:管理费用--业务招待费 贷:应付账款 如果要给职工发的 计提时,按收益对象 借:管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 贷:应付账款 望参考
@那邰3103：购买显示器50台,单价2300 货已入库 用已预付的50000冲应付 其余作应付款 怎么写分录 -
融朋13772337056…… 借:固定资产2300*50=115000 贷:预付账款50000 应付账款65000 不考虑增值税
@那邰3103：如何冲销应付账款多计的 -
融朋13772337056…… 原分录: 借:主营业务成本 52009 贷:应付账款 52009 多记了9元. 冲销多记的9元,做调整分录如下: 借:以前年度损益调整 9 贷:应付帐款 (红字) 9 借:利润分配--未分配利润 9 贷:以前年度损益调整 9 扩展资料: 以前年度损益调整...
@那邰3103：冲应付账款的凭证怎么做 -
融朋13772337056…… 一般冲应付账款是先付了钱,而公司没用预付账款核算,预付钱时: 借:应付账款 贷:银行存款 冲的时候要看收益对象,如果是给客户的, 借:管理费用--业务招待费 贷:应付账款 如果要给本公司职工发的,计提时,按收益对象: 借:管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬 发放时: 借:应付职工薪酬 贷:应付账款
@那邰3103：请问公司的应付账款为借方余额,想要冲回,会计分录怎么做啊 -
融朋13772337056…… 如果是错账,用红字做相同分录: 借:应付账款 (****) 贷:相关科目 (****) 如果是与同一客户的应收应付可以对冲,分录: 借:应收账款—** 贷:应付账款—** 如果是预付账款,也在“应付账款”科目的借方反映,可调到预付账款 借:预付账款 贷:应付账款
@那邰3103：如何冲销应付账款 -
融朋13772337056…… 主要需要看你之前是怎样做的账才好做冲销调整. 比如你之前做账时做多了应付账款科目,那么现在冲销时,就直接做相反的分录或是红字分录冲销就可以了.
@那邰3103：应付账款余额在借方想冲平会计分录怎么做
融朋13772337056…… 情况1、如果多付了厂家款的话,金额又不多,不便于追索回多付款. 借:其他支出-——多付账款 贷:应付账款--XXX厂家 情况2、如果多付了厂家款的话,金额多,应追索回多付几款. 借:银行存款-——收回多付账款 贷:应付账款--XXX厂家 情况3、如果没记错帐的话,查找原因,并进行调整会计账. 借:库存物资-——XXX 材料贷:应付账款--XXX厂家
@那邰3103：应付账款莫名的冲了一笔分录怎么做? -
融朋13772337056…… 展开1全部 这种情况一般是质量扣款形成的(索赔)..冲减存货成本就可以....借:应付账款 (或贷:应付账款 红字)借:原材料(库存商品) 红字希望能帮助到你!
@那邰3103：应付账款借方余额调到其他应付款分录怎么做 -
融朋13772337056…… 应付账款借方余额调到其他应付款,只要把应付账款和其他应付款账户对冲即可,分录是 借:其他应付款—某某贷:应付账款—某某
@那邰3103：会计分录怎么做应收账款冲减应付账款?应收账款冲减应付账款,会计分
融朋13772337056…… “应付账款”是负债类科目,负债类科目借方减少,贷方增加.借方计是冲减应付账款,购货时缺货,查明原因是因为供货方少付,就是说明应付账款减少,刚好借方写应付账款冲减应付账款.
