应收应付对冲会计分录
@吕战4610：针对同一单位的应付应收账款冲销账怎么做 -
宣喻15072779828…… 反过来做就可以了 借:应付账款 60万 贷:应收账款 60万 这样应付账款就冲完了,剩下应收账款40万.
@吕战4610：应收与应付的冲减应收与应付冲减,应收还剩下500元,会计分录应该
宣喻15072779828…… 做付出款项时 借:应收账款 1000 贷:现金 1000 做收到款项时 借:现金 500 贷:应付账款 500 对冲时 借:应付账款 500 贷:应收账款 500 剩余的应收500还是放在账上不动,待以后有科目冲销时再冲.如收到发票做费用:借:管理费用 500 贷:应收账款 500
@吕战4610：应收和应付能对冲吗?
宣喻15072779828…… 一个老板 是公司内部的事情 可以对冲 借其他应付-老板 12710 贷 其他应收-老板12710 这个分录是正确的
@吕战4610：冲QQ会员会计分录怎么做 -
宣喻15072779828…… 一..用应收冲应付怎么做会计分录1、借:应付账款 :**单位 贷:应收账款:**单位2.应收应付对冲是指在同一客户对我公司既有应收款项又有应付款项的情况下,一公司将应收款项科目和应付款项科目进行同等金额的核销的动作.3.涉及...
@吕战4610：请问公司的应付账款为借方余额,想要冲回,会计分录怎么做啊 -
宣喻15072779828…… 如果是错账,用红字做相同分录: 借:应付账款 (****) 贷:相关科目 (****) 如果是与同一客户的应收应付可以对冲,分录: 借:应收账款—** 贷:应付账款—** 如果是预付账款,也在“应付账款”科目的借方反映,可调到预付账款 借:预付账款 贷:应付账款
@吕战4610：A公司应付B公司2万元,应收B公司1万元,然后A公司付款1万元给B公司,怎么做账 -
宣喻15072779828…… 可以的,如果是相同往来单位的应收应付款,可以做个分录直接对冲 A公司做账 借:应付账款 2w 贷:应收账款 1w 银行存款 1w B公司做账 借:银行存款 1w 应收账款 1w 贷:应付账款 2w
@吕战4610：应收应付皆为同一人,现在应收应付都多了5万,怎么写会计分录把这5万给抵了? -
宣喻15072779828…… 会计分录为 借:应付账款--Xx 50000 (摘要---“应付冲应收”或者“并账”) 贷:应收账款--XX 50000
@吕战4610：计算与账务处理 -
宣喻15072779828…… 工程施工、工程结算都是作为中转科目,按完工百分比法或者实际发生成本占预计总成本的比例来确认收入和毛利.由于收入成本的确认是按进度或比例来算,因此会导致与实际收到工程款占总收入的比例差异,所以才通过工程施工和工程结算...
@吕战4610：会计新手一枚,想问对于不是同一家的应收账款冲应付账款怎么做分录,一个私企让它的客户向它的供应商付款 -
宣喻15072779828…… 这种情况其实不符合要求,没做到收支两条线.如果一定要这么做,那就只能两个科目对冲,借应付贷应收,明细写清楚,一旦查账能说清理由.
@吕战4610：为什么说,应收和应付账款对冲?为什么说,应收和应付账款对冲,税务
宣喻15072779828…… 这是一种传说中的老会计们自以为是的方法. 正确分录应该是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税-增(销) 而有的老会计做法是: 借:应收账款 贷:应付账款 应交税-增(销) 这样,账是平的,但是没有确认收入,但是错误很浅显.你想的很对,挂在应付上审计是过不去的,所以一般这种作法的都是小公司,小公司的审计不是你想象的那样,何况现在有限公司年检时也不需要审计了.即使审计只是看一看账本而已,根本不会发函的.挂 在应付上本来就不对,也不会求以后求何妥善处理,这都是秃子上的虱子,明摆着的.所以,建议你别想这事了.
宣喻15072779828…… 反过来做就可以了 借:应付账款 60万 贷:应收账款 60万 这样应付账款就冲完了,剩下应收账款40万.
@吕战4610：应收与应付的冲减应收与应付冲减,应收还剩下500元,会计分录应该
宣喻15072779828…… 做付出款项时 借:应收账款 1000 贷:现金 1000 做收到款项时 借:现金 500 贷:应付账款 500 对冲时 借:应付账款 500 贷:应收账款 500 剩余的应收500还是放在账上不动,待以后有科目冲销时再冲.如收到发票做费用:借:管理费用 500 贷:应收账款 500
@吕战4610：应收和应付能对冲吗?
宣喻15072779828…… 一个老板 是公司内部的事情 可以对冲 借其他应付-老板 12710 贷 其他应收-老板12710 这个分录是正确的
@吕战4610：冲QQ会员会计分录怎么做 -
宣喻15072779828…… 一..用应收冲应付怎么做会计分录1、借:应付账款 :**单位 贷:应收账款:**单位2.应收应付对冲是指在同一客户对我公司既有应收款项又有应付款项的情况下,一公司将应收款项科目和应付款项科目进行同等金额的核销的动作.3.涉及...
@吕战4610：请问公司的应付账款为借方余额,想要冲回,会计分录怎么做啊 -
宣喻15072779828…… 如果是错账,用红字做相同分录: 借:应付账款 (****) 贷:相关科目 (****) 如果是与同一客户的应收应付可以对冲,分录: 借:应收账款—** 贷:应付账款—** 如果是预付账款,也在“应付账款”科目的借方反映,可调到预付账款 借:预付账款 贷:应付账款
@吕战4610：A公司应付B公司2万元,应收B公司1万元,然后A公司付款1万元给B公司,怎么做账 -
宣喻15072779828…… 可以的,如果是相同往来单位的应收应付款,可以做个分录直接对冲 A公司做账 借:应付账款 2w 贷:应收账款 1w 银行存款 1w B公司做账 借:银行存款 1w 应收账款 1w 贷:应付账款 2w
@吕战4610：应收应付皆为同一人,现在应收应付都多了5万,怎么写会计分录把这5万给抵了? -
宣喻15072779828…… 会计分录为 借:应付账款--Xx 50000 (摘要---“应付冲应收”或者“并账”) 贷:应收账款--XX 50000
@吕战4610：计算与账务处理 -
宣喻15072779828…… 工程施工、工程结算都是作为中转科目,按完工百分比法或者实际发生成本占预计总成本的比例来确认收入和毛利.由于收入成本的确认是按进度或比例来算,因此会导致与实际收到工程款占总收入的比例差异,所以才通过工程施工和工程结算...
@吕战4610：会计新手一枚,想问对于不是同一家的应收账款冲应付账款怎么做分录,一个私企让它的客户向它的供应商付款 -
宣喻15072779828…… 这种情况其实不符合要求,没做到收支两条线.如果一定要这么做,那就只能两个科目对冲,借应付贷应收,明细写清楚,一旦查账能说清理由.
@吕战4610：为什么说,应收和应付账款对冲?为什么说,应收和应付账款对冲,税务
宣喻15072779828…… 这是一种传说中的老会计们自以为是的方法. 正确分录应该是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税-增(销) 而有的老会计做法是: 借:应收账款 贷:应付账款 应交税-增(销) 这样,账是平的,但是没有确认收入,但是错误很浅显.你想的很对,挂在应付上审计是过不去的,所以一般这种作法的都是小公司,小公司的审计不是你想象的那样,何况现在有限公司年检时也不需要审计了.即使审计只是看一看账本而已,根本不会发函的.挂 在应付上本来就不对,也不会求以后求何妥善处理,这都是秃子上的虱子,明摆着的.所以,建议你别想这事了.
