应付账款怎么冲销平账
@边蚂3635：应付帐款零头怎么做可以冲平 -
巢宇18656413947…… 应收应付款项的零头转入营业外收入或营业外支出.
@边蚂3635：应付账款余额在借方想冲平会计分录怎么做
巢宇18656413947…… 情况1、如果多付了厂家款的话,金额又不多,不便于追索回多付款. 借:其他支出-——多付账款 贷:应付账款--XXX厂家 情况2、如果多付了厂家款的话,金额多,应追索回多付几款. 借:银行存款-——收回多付账款 贷:应付账款--XXX厂家 情况3、如果没记错帐的话,查找原因,并进行调整会计账. 借:库存物资-——XXX 材料贷:应付账款--XXX厂家
@边蚂3635：应付账款余额在借方,要把这余额冲平该怎么做会计分录 -
巢宇18656413947…… 要么在经济业务发生时做结算``后期付款时做付款单``这样就可以做平 还有种办法就是直接结转到成本`
@边蚂3635：应付账款一直挂在账上,实际上往来帐已经平了.上个会计一直没做调整,我想把应付账款冲掉该怎么做 -
巢宇18656413947…… 那你就要对你的往来账,看看是从哪一个年度开始的就从哪一年开始对,对出来如果是凭证做错了直接冲红这张就好了,冲一张凭证都是要有根据的,不能随便冲,否则审计的时候会有问题.
@边蚂3635：请教高手:应付账款账面余额272950元,实际上已付,怎么把账冲平? -
巢宇18656413947…… 唯一办法:拿发票冲,或者造假工资表冲
@边蚂3635：应付账款的余额如果在借方,怎么做平呀 -
巢宇18656413947…… 从账户的用途结构分析,应付账款明细账应是贷方余额,它反映期末应付账款数额.但是,预付账款的特定核算方法会使应付账款明细账出现借方余额,该余额实际上是预付账款.预付账款的核算有两种方法,第一种方法是单独设置预付账款账...
@边蚂3635：如何冲销应付账款多计的 -
巢宇18656413947…… 原分录: 借:主营业务成本 52009 贷:应付账款 52009 多记了9元. 冲销多记的9元,做调整分录如下: 借:以前年度损益调整 9 贷:应付帐款 (红字) 9 借:利润分配--未分配利润 9 贷:以前年度损益调整 9 扩展资料: 以前年度损益调整...
@边蚂3635：应付账款的做账方式不一样,我如何才能与对方公司做平账?我们都是一
巢宇18656413947…… 如果发生退货,你公司最好做红字冲销凭证;对方公司也应该做红字冲销凭证.也就是说,退货双方公司都要单独做帐,不要与发货混在一起做帐.这样,应收应付就能对上了. ---------------------------------------------------------- 2012-03-22 18:32 补充问题 可是我不明白的是,如果是我也做同一笔账对冲,是可以平账,但是我的发票是开了这么多的呀,那这样跟我的税金是对不上的呀 发生退货(即多开了发票),应该开具红字发票,根据红字发票做冲销收入、税金的分录.
@边蚂3635：应付账款如何冲销管理 -
巢宇18656413947…… 多记冲销时,作相反科目或用红字冲销 1、作相反科目 借:应付帐款 贷:库存商品或相关科目 2、用红字冲销, 借:库存商品或相关科目(红字) 贷:应付帐款(红字) 对方不要,或其他原因不用支付了, 借:应付账款 贷:营业外收入
@边蚂3635：应付账款应该怎么对消? -
巢宇18656413947…… 根据你说的情况,我觉得你的这个采购业务应该是先付款后到货的,这样的话一般不需要通过应付账款,付款的时候,借:预付账款 贷:银行存款;收到货验收入库时,借:原材料(或库存商品)贷:预付账款.应付账款一般核算的是先到货后形成了债务,然后支付货款的时候冲销应付账款.
巢宇18656413947…… 应收应付款项的零头转入营业外收入或营业外支出.
@边蚂3635：应付账款余额在借方想冲平会计分录怎么做
巢宇18656413947…… 情况1、如果多付了厂家款的话,金额又不多,不便于追索回多付款. 借:其他支出-——多付账款 贷:应付账款--XXX厂家 情况2、如果多付了厂家款的话,金额多,应追索回多付几款. 借:银行存款-——收回多付账款 贷:应付账款--XXX厂家 情况3、如果没记错帐的话,查找原因,并进行调整会计账. 借:库存物资-——XXX 材料贷:应付账款--XXX厂家
@边蚂3635：应付账款余额在借方,要把这余额冲平该怎么做会计分录 -
巢宇18656413947…… 要么在经济业务发生时做结算``后期付款时做付款单``这样就可以做平 还有种办法就是直接结转到成本`
@边蚂3635：应付账款一直挂在账上,实际上往来帐已经平了.上个会计一直没做调整,我想把应付账款冲掉该怎么做 -
巢宇18656413947…… 那你就要对你的往来账,看看是从哪一个年度开始的就从哪一年开始对,对出来如果是凭证做错了直接冲红这张就好了,冲一张凭证都是要有根据的,不能随便冲,否则审计的时候会有问题.
@边蚂3635：请教高手:应付账款账面余额272950元,实际上已付,怎么把账冲平? -
巢宇18656413947…… 唯一办法:拿发票冲,或者造假工资表冲
@边蚂3635：应付账款的余额如果在借方,怎么做平呀 -
巢宇18656413947…… 从账户的用途结构分析,应付账款明细账应是贷方余额,它反映期末应付账款数额.但是,预付账款的特定核算方法会使应付账款明细账出现借方余额,该余额实际上是预付账款.预付账款的核算有两种方法,第一种方法是单独设置预付账款账...
@边蚂3635：如何冲销应付账款多计的 -
巢宇18656413947…… 原分录: 借:主营业务成本 52009 贷:应付账款 52009 多记了9元. 冲销多记的9元,做调整分录如下: 借:以前年度损益调整 9 贷:应付帐款 (红字) 9 借:利润分配--未分配利润 9 贷:以前年度损益调整 9 扩展资料: 以前年度损益调整...
@边蚂3635：应付账款的做账方式不一样,我如何才能与对方公司做平账?我们都是一
巢宇18656413947…… 如果发生退货,你公司最好做红字冲销凭证;对方公司也应该做红字冲销凭证.也就是说,退货双方公司都要单独做帐,不要与发货混在一起做帐.这样,应收应付就能对上了. ---------------------------------------------------------- 2012-03-22 18:32 补充问题 可是我不明白的是,如果是我也做同一笔账对冲,是可以平账,但是我的发票是开了这么多的呀,那这样跟我的税金是对不上的呀 发生退货(即多开了发票),应该开具红字发票,根据红字发票做冲销收入、税金的分录.
@边蚂3635：应付账款如何冲销管理 -
巢宇18656413947…… 多记冲销时,作相反科目或用红字冲销 1、作相反科目 借:应付帐款 贷:库存商品或相关科目 2、用红字冲销, 借:库存商品或相关科目(红字) 贷:应付帐款(红字) 对方不要,或其他原因不用支付了, 借:应付账款 贷:营业外收入
@边蚂3635：应付账款应该怎么对消? -
巢宇18656413947…… 根据你说的情况,我觉得你的这个采购业务应该是先付款后到货的,这样的话一般不需要通过应付账款,付款的时候,借:预付账款 贷:银行存款;收到货验收入库时,借:原材料(或库存商品)贷:预付账款.应付账款一般核算的是先到货后形成了债务,然后支付货款的时候冲销应付账款.
