其他应付款冲账分录
@屠变2544：其他应付款怎么冲 -
乌才19338859220…… 用红字凭证冲销,不要用相反分录冲. 借:管理费用21380 贷:其他应付款21380 用红字数字填写并用红字数字记账,结账时见红字减去,这样就冲销了.
@屠变2544：其他应付款怎么冲账 -
乌才19338859220…… 其他应付款等你们归老板钱的时候,就冲掉了. 还钱时 借:其他应付款--张三 贷:现金
@屠变2544：去年有笔其他应付款,今年要冲消,分录怎么做 -
乌才19338859220…… 你好! 在摘要栏写明更正去年几月份几号凭证什么内容,然后做分录: 1.借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 2.借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
@屠变2544：如何冲销其他应付款? -
乌才19338859220…… 冲销其他应付款: 按之前做的科目原样做红字的冲回,再做正确的就行了.借:医疗卫生支出_医疗支出_商品和服务支出_其他商品和服务支出 XXXX(红字) 贷:其他应付款_教育费附加 XXXX(红字) 借:医疗卫生支出_医疗支出_商品和服务支出_其他商品和服务支出YYYY 贷:其他应付款_教育费附加YYYY 红字冲销法(红字调整法)是先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证,予以冲销,然后再用蓝字编制一套正确的会计分录.红字冲销法适用范围较广,一般情况下,错误都可以用红字冲销法进行更正.
@屠变2544：这样的其他应付款怎样冲销? -
乌才19338859220…… 从你介绍的分录来看是增加了现金,我理解是老板垫了钱到公司.这样的话,你按原会计所做的账清理二级明细,给审计列明细好了,这不难. 等公司资金不紧张时,可以退还老板垫支的钱,就会减少其他应付款.借:其他应付款 贷:现金
@屠变2544：贷方其他应付款的明细科目错了,该如何冲正 -
乌才19338859220…… 有三种方法: 1. 划线更正,按会计工作规范执行即可. 2. 红码冲账,用红笔做相同的分录. 3. 用蓝笔做相反分录.
@屠变2544：其他应收款与其他应付款之间冲帐的会计处理 -
乌才19338859220…… 单位进对方的货物时没付款只是进了货,借:库存商品 100 贷:其他应付款 100 对方付给收据,先预付的钱款时,借:其他应收款 20 贷:银行存款 20 后来对方给发票时,(这个时候该出钱了) 借:其他应收款 80 贷:银行存款 80
@屠变2544：收到来往款怎样冲掉其他应付款会计分录
乌才19338859220…… 借:现金或银行存款贷:其他应付款
@屠变2544：账上挂了好多应收账款和其他应付款怎么冲? -
乌才19338859220…… 抓紧调整,不调整才有问题,及时发现问题及时调整后税务不会有什么问题. 调整的话必须按照原始单据找,私人卡支付的截图或者打印回单去调整,不建议开具收据和现金处理,其他应付款按道理是私人老板卡处理的,也有回单,其他因收款到银行打印单据或者对方证明附件也可以.必须调整
@屠变2544：我是刚干会计的,请教一下这帐怎冲,我公司现在账面上挂着,其他应付款3000元,其他应收款5000元, -
乌才19338859220…… 先计提坏账准备: 借:资产减值损失 贷:坏账准备 确定无法收回时冲减其他应收(你这个情况估计要写个申请或者说明之类的东西给你们老板签字之后再冲账. 借:其他应付款 3000 坏账准备 2000 贷:其他应收款 5000
乌才19338859220…… 用红字凭证冲销,不要用相反分录冲. 借:管理费用21380 贷:其他应付款21380 用红字数字填写并用红字数字记账,结账时见红字减去,这样就冲销了.
@屠变2544：其他应付款怎么冲账 -
乌才19338859220…… 其他应付款等你们归老板钱的时候,就冲掉了. 还钱时 借:其他应付款--张三 贷:现金
@屠变2544：去年有笔其他应付款,今年要冲消,分录怎么做 -
乌才19338859220…… 你好! 在摘要栏写明更正去年几月份几号凭证什么内容,然后做分录: 1.借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 2.借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
@屠变2544：如何冲销其他应付款? -
乌才19338859220…… 冲销其他应付款: 按之前做的科目原样做红字的冲回,再做正确的就行了.借:医疗卫生支出_医疗支出_商品和服务支出_其他商品和服务支出 XXXX(红字) 贷:其他应付款_教育费附加 XXXX(红字) 借:医疗卫生支出_医疗支出_商品和服务支出_其他商品和服务支出YYYY 贷:其他应付款_教育费附加YYYY 红字冲销法(红字调整法)是先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证,予以冲销,然后再用蓝字编制一套正确的会计分录.红字冲销法适用范围较广,一般情况下,错误都可以用红字冲销法进行更正.
@屠变2544：这样的其他应付款怎样冲销? -
乌才19338859220…… 从你介绍的分录来看是增加了现金,我理解是老板垫了钱到公司.这样的话,你按原会计所做的账清理二级明细,给审计列明细好了,这不难. 等公司资金不紧张时,可以退还老板垫支的钱,就会减少其他应付款.借:其他应付款 贷:现金
@屠变2544：贷方其他应付款的明细科目错了,该如何冲正 -
乌才19338859220…… 有三种方法: 1. 划线更正,按会计工作规范执行即可. 2. 红码冲账,用红笔做相同的分录. 3. 用蓝笔做相反分录.
@屠变2544：其他应收款与其他应付款之间冲帐的会计处理 -
乌才19338859220…… 单位进对方的货物时没付款只是进了货,借:库存商品 100 贷:其他应付款 100 对方付给收据,先预付的钱款时,借:其他应收款 20 贷:银行存款 20 后来对方给发票时,(这个时候该出钱了) 借:其他应收款 80 贷:银行存款 80
@屠变2544：收到来往款怎样冲掉其他应付款会计分录
乌才19338859220…… 借:现金或银行存款贷:其他应付款
@屠变2544：账上挂了好多应收账款和其他应付款怎么冲? -
乌才19338859220…… 抓紧调整,不调整才有问题,及时发现问题及时调整后税务不会有什么问题. 调整的话必须按照原始单据找,私人卡支付的截图或者打印回单去调整,不建议开具收据和现金处理,其他应付款按道理是私人老板卡处理的,也有回单,其他因收款到银行打印单据或者对方证明附件也可以.必须调整
@屠变2544：我是刚干会计的,请教一下这帐怎冲,我公司现在账面上挂着,其他应付款3000元,其他应收款5000元, -
乌才19338859220…… 先计提坏账准备: 借:资产减值损失 贷:坏账准备 确定无法收回时冲减其他应收(你这个情况估计要写个申请或者说明之类的东西给你们老板签字之后再冲账. 借:其他应付款 3000 坏账准备 2000 贷:其他应收款 5000
