应收应付抵账会计分录
@闻苇5395：如何作会计分录应收账款与应付账款抵扣?应收账款与应付账款抵扣,如
倪馥19330925461…… 对呀,秋风秋雨说的对,你已经有在应收账款下设了此单位,那么你从此单位购进时也记入应收账款,不过摘要最好写清楚是冲其货款 如要分开做的话, 加工款与我公司相抵减时:借:应付账款26260,贷:应收账款26260,当此笔款收回,
@闻苇5395：6、 应付账款、应收账款同是一家时如何抵账做账务处理? -
倪馥19330925461…… 一般来讲,同一公司不应出现在的应付、应收两个科目中.在发生应付时,计入应付账款,若同期付款,冲减应付账款;若同期付款超过应付款项,应在期末进行调整,计入预付账款.
@闻苇5395：请问 同一个人的应收账款怎么样抵消他的应付账款 分录是怎么写 -
倪馥19330925461…… 借:应付账款 贷:应收账款 应由双方签订一份备忘录或由你自己公司的负责人签署同意抵账的文件作为附件.
@闻苇5395：企业之间的应收应付能否相抵?有相关文件吗? -
倪馥19330925461…… 企业之间的应收应付能相抵.例:A企业:应收账款-B企业500万元 负债有:应付账款-B企业100万元.月末直接做转账会计分录:借:应付账款-B企业100万元 贷:应收账款-B企业100万元.并互相开转账收据.这样做,完全 可以的.如果A和B是关联方,也可以这么做.这个与是否是关联方无关.
@闻苇5395：应收帐款的会计分录 -
倪馥19330925461…… 应收账款会计分录过程:①本科目发生应收账款时,按应收金额,借记本科目,按照实现的营业收入,贷记“主营业务收入”等,按专用发票上注明的增值税,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目;收回应收账款时,借记“银...
@闻苇5395：一个账户应付客户账抵另一个账户的这个客户的应收帐 怎么走科目 -
倪馥19330925461…… 如果我没理解错的话你指的帐户是公司吧?那么这个问题应该是分开做帐不应该混着说,那样你会把自己弄迷糊的,以单一角度考虑不要混着想,一个公司就是一个公司不参和别的公司的事那样你会看清楚的
@闻苇5395：应收应付同时减少怎么生成一张凭证? -
倪馥19330925461…… 应收应付,同时减少的话,如果是同一家客户单位的话,可能是原来的客户串的,可以做一项反向的分录就可以了.
@闻苇5395：应收应付的会计分录怎么做? -
倪馥19330925461…… 你的问题我不是很明白,是不是相当于你们代别人垫付了账款,但是因为人情关系,这笔款收不回来了是吧?! 如果是这种关系的话 垫付的时候: 借:其他业务支出 贷:银行存款 借:应收账款 贷:其他业务支出 收款的时候: 借:营业外支出 贷:应收账款
@闻苇5395：同一客户的应收账款和应付账款可以相互抵账吗?
倪馥19330925461…… 原则上应收与应付不能对冲.如果交易对手突然破产,公司应付它的钱必须全额支付,但是因为它已经资不抵债,公司应收它的钱顶多能收回来一小部分,这种情况下应付...
@闻苇5395：收客户的应收账款,客户没钱用物品相抵 怎么进行账务处理? -
倪馥19330925461…… 要看对方是以什么物品相抵,再做相应科目.直接冲应收账款就可以了借:原材料或固定资产等科目 应缴税费--增值税--进项税 贷:应收账款
倪馥19330925461…… 对呀,秋风秋雨说的对,你已经有在应收账款下设了此单位,那么你从此单位购进时也记入应收账款,不过摘要最好写清楚是冲其货款 如要分开做的话, 加工款与我公司相抵减时:借:应付账款26260,贷:应收账款26260,当此笔款收回,
@闻苇5395：6、 应付账款、应收账款同是一家时如何抵账做账务处理? -
倪馥19330925461…… 一般来讲,同一公司不应出现在的应付、应收两个科目中.在发生应付时,计入应付账款,若同期付款,冲减应付账款;若同期付款超过应付款项,应在期末进行调整,计入预付账款.
@闻苇5395：请问 同一个人的应收账款怎么样抵消他的应付账款 分录是怎么写 -
倪馥19330925461…… 借:应付账款 贷:应收账款 应由双方签订一份备忘录或由你自己公司的负责人签署同意抵账的文件作为附件.
@闻苇5395：企业之间的应收应付能否相抵?有相关文件吗? -
倪馥19330925461…… 企业之间的应收应付能相抵.例:A企业:应收账款-B企业500万元 负债有:应付账款-B企业100万元.月末直接做转账会计分录:借:应付账款-B企业100万元 贷:应收账款-B企业100万元.并互相开转账收据.这样做,完全 可以的.如果A和B是关联方,也可以这么做.这个与是否是关联方无关.
@闻苇5395：应收帐款的会计分录 -
倪馥19330925461…… 应收账款会计分录过程:①本科目发生应收账款时,按应收金额,借记本科目,按照实现的营业收入,贷记“主营业务收入”等,按专用发票上注明的增值税,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目;收回应收账款时,借记“银...
@闻苇5395：一个账户应付客户账抵另一个账户的这个客户的应收帐 怎么走科目 -
倪馥19330925461…… 如果我没理解错的话你指的帐户是公司吧?那么这个问题应该是分开做帐不应该混着说,那样你会把自己弄迷糊的,以单一角度考虑不要混着想,一个公司就是一个公司不参和别的公司的事那样你会看清楚的
@闻苇5395：应收应付同时减少怎么生成一张凭证? -
倪馥19330925461…… 应收应付,同时减少的话,如果是同一家客户单位的话,可能是原来的客户串的,可以做一项反向的分录就可以了.
@闻苇5395：应收应付的会计分录怎么做? -
倪馥19330925461…… 你的问题我不是很明白,是不是相当于你们代别人垫付了账款,但是因为人情关系,这笔款收不回来了是吧?! 如果是这种关系的话 垫付的时候: 借:其他业务支出 贷:银行存款 借:应收账款 贷:其他业务支出 收款的时候: 借:营业外支出 贷:应收账款
@闻苇5395：同一客户的应收账款和应付账款可以相互抵账吗?
倪馥19330925461…… 原则上应收与应付不能对冲.如果交易对手突然破产,公司应付它的钱必须全额支付,但是因为它已经资不抵债,公司应收它的钱顶多能收回来一小部分,这种情况下应付...
@闻苇5395：收客户的应收账款,客户没钱用物品相抵 怎么进行账务处理? -
倪馥19330925461…… 要看对方是以什么物品相抵,再做相应科目.直接冲应收账款就可以了借:原材料或固定资产等科目 应缴税费--增值税--进项税 贷:应收账款
