其他应付款怎么冲账
@仰凯4758：其他应付款怎么冲账 -
充聂15052786430…… 其他应付款等你们归老板钱的时候,就冲掉了. 还钱时 借:其他应付款--张三 贷:现金
@仰凯4758：我是刚干会计的,请教一下这帐怎冲,我公司现在账面上挂着,其他应付款3000元,其他应收款5000元, -
充聂15052786430…… 先计提坏账准备: 借:资产减值损失 贷:坏账准备 确定无法收回时冲减其他应收(你这个情况估计要写个申请或者说明之类的东西给你们老板签字之后再冲账. 借:其他应付款 3000 坏账准备 2000 贷:其他应收款 5000
@仰凯4758：小企业的大量的其他应付款都是欠老板的,怎么冲账 -
充聂15052786430…… 摘要写明向老板借款(最好过现金比较好):借:现金 贷:其他应付款—XX(老板名字) 发生的费用等 借:费用等(根据具体发生业务看) 贷:现金 归还时,冲帐 借:其他应付款—XX(老板名字) 贷:现金
@仰凯4758：贷方其他应付款的明细科目错了,该如何冲正 -
充聂15052786430…… 有三种方法: 1. 划线更正,按会计工作规范执行即可. 2. 红码冲账,用红笔做相同的分录. 3. 用蓝笔做相反分录.
@仰凯4758：其他应付款由于之前没做帐冲抵的时候怎样做
充聂15052786430…… 没入账怎样冲账?所以没入就没法冲抵.不过可以在下1期的资产负债表中补记,并调剂过往的资产负债表
@仰凯4758：其他应付款余额怎么摊平 -
充聂15052786430…… 已用现金将其他应付款-XX公司的款项付了,XX公司的账款就不存在了,怎么可能还会挂着.他刚开始还有一笔分录应该是:借 XXX 贷 其他应付款-XX公司在付款后才又做这样的分录:借 其他应付款-XX公司 贷 现金这样其他应付款-XX公司的账面就平了如果当时应是一笔管理费用的科目的话 直接付现,那就更简单了借:管理费用-办公用品 贷:现金
@仰凯4758：一些往来业务的公司货款能不能计入到其他应付款科目,挂了账之后如何对此冲账?急…… 谢谢!! -
充聂15052786430…… 可以 收到货款时:借:银行存款 贷:其他应付款 付出时 借:其他应付款 贷:银行存款 如果是先付再收的话 借:其他应收款 贷:银行存款 然后 借:银行存款 贷:其他应付款
@仰凯4758：如何将以前的费用冲账成其他应付款 -
充聂15052786430…… 红冲第一个月的凭证,然后再更改成正确的凭证行就行了.
@仰凯4758：其他应收款与其他应付款之间冲帐的会计处理 -
充聂15052786430…… 单位进对方的货物时没付款只是进了货,借:库存商品 100 贷:其他应付款 100 对方付给收据,先预付的钱款时,借:其他应收款 20 贷:银行存款 20 后来对方给发票时,(这个时候该出钱了) 借:其他应收款 80 贷:银行存款 80
@仰凯4758：急!上年度有一笔还款的分录,应做其他应收款,但做成其他应付款了,请问本年度如何做调整分录,谢谢 -
充聂15052786430…… 是收到还款吗?原来是做借:现金或银行 贷:其他应付款 上年是这样做的吗? 那年直接调整过来不就行了吗,做一个借:其他应付款,贷:其他应收款.不就行了吗
充聂15052786430…… 其他应付款等你们归老板钱的时候,就冲掉了. 还钱时 借:其他应付款--张三 贷:现金
@仰凯4758：我是刚干会计的,请教一下这帐怎冲,我公司现在账面上挂着,其他应付款3000元,其他应收款5000元, -
充聂15052786430…… 先计提坏账准备: 借:资产减值损失 贷:坏账准备 确定无法收回时冲减其他应收(你这个情况估计要写个申请或者说明之类的东西给你们老板签字之后再冲账. 借:其他应付款 3000 坏账准备 2000 贷:其他应收款 5000
@仰凯4758：小企业的大量的其他应付款都是欠老板的,怎么冲账 -
充聂15052786430…… 摘要写明向老板借款(最好过现金比较好):借:现金 贷:其他应付款—XX(老板名字) 发生的费用等 借:费用等(根据具体发生业务看) 贷:现金 归还时,冲帐 借:其他应付款—XX(老板名字) 贷:现金
@仰凯4758：贷方其他应付款的明细科目错了,该如何冲正 -
充聂15052786430…… 有三种方法: 1. 划线更正,按会计工作规范执行即可. 2. 红码冲账,用红笔做相同的分录. 3. 用蓝笔做相反分录.
@仰凯4758：其他应付款由于之前没做帐冲抵的时候怎样做
充聂15052786430…… 没入账怎样冲账?所以没入就没法冲抵.不过可以在下1期的资产负债表中补记,并调剂过往的资产负债表
@仰凯4758：其他应付款余额怎么摊平 -
充聂15052786430…… 已用现金将其他应付款-XX公司的款项付了,XX公司的账款就不存在了,怎么可能还会挂着.他刚开始还有一笔分录应该是:借 XXX 贷 其他应付款-XX公司在付款后才又做这样的分录:借 其他应付款-XX公司 贷 现金这样其他应付款-XX公司的账面就平了如果当时应是一笔管理费用的科目的话 直接付现,那就更简单了借:管理费用-办公用品 贷:现金
@仰凯4758：一些往来业务的公司货款能不能计入到其他应付款科目,挂了账之后如何对此冲账?急…… 谢谢!! -
充聂15052786430…… 可以 收到货款时:借:银行存款 贷:其他应付款 付出时 借:其他应付款 贷:银行存款 如果是先付再收的话 借:其他应收款 贷:银行存款 然后 借:银行存款 贷:其他应付款
@仰凯4758：如何将以前的费用冲账成其他应付款 -
充聂15052786430…… 红冲第一个月的凭证,然后再更改成正确的凭证行就行了.
@仰凯4758：其他应收款与其他应付款之间冲帐的会计处理 -
充聂15052786430…… 单位进对方的货物时没付款只是进了货,借:库存商品 100 贷:其他应付款 100 对方付给收据,先预付的钱款时,借:其他应收款 20 贷:银行存款 20 后来对方给发票时,(这个时候该出钱了) 借:其他应收款 80 贷:银行存款 80
@仰凯4758：急!上年度有一笔还款的分录,应做其他应收款,但做成其他应付款了,请问本年度如何做调整分录,谢谢 -
充聂15052786430…… 是收到还款吗?原来是做借:现金或银行 贷:其他应付款 上年是这样做的吗? 那年直接调整过来不就行了吗,做一个借:其他应付款,贷:其他应收款.不就行了吗
