其他应付款怎么平账
@魏韩1332：其他应付款余额怎么摊平?
慎苛13674234453…… 如果票据齐全而且手续完善的话,金额小的话就直接进入本年的损益,写一份相关的说明经主管人员批准,直接从其他应付款转入成本费用项目,金额大的话就对以前年度损益进行调整.借以前年度损益调整,贷其他应付款,然后转入减少未分配利润
@魏韩1332：其他应付款期末余额在借方,怎么做可以平掉? -
慎苛13674234453…… 其他应付款借来方余额表示:多付出款了应收回来的款项自, 其他应付款发生较少的情况下,会计一2113般不会单独设此科目并在其他应收款科目一起核算,5261属于应收回来的,4102若你想做平掉的话,可以做以下分录: 借:其他应收款 贷:1653其他应付款
@魏韩1332：其他应付款余额怎么摊平 -
慎苛13674234453…… 已用现金将其他应付款-XX公司的款项付了,XX公司的账款就不存在了,怎么可能还会挂着.他刚开始还有一笔分录应该是:借 XXX 贷 其他应付款-XX公司在付款后才又做这样的分录:借 其他应付款-XX公司 贷 现金这样其他应付款-XX公司的账面就平了如果当时应是一笔管理费用的科目的话 直接付现,那就更简单了借:管理费用-办公用品 贷:现金
@魏韩1332：请问高手怎样把其他应付款科目走平?我单位在2年前通过账户转出一笔
慎苛13674234453…… 2年前,借:预付账款 贷:银行存款 现在,没有发票 借:其他应付款 贷:预付账款 发票开出后, 借:开发成本 贷:其他应付款
@魏韩1332：把一笔不该进入公司账的款项(100000元),入了公司的其他应付款科目,如何平账.
慎苛13674234453…… 能取得对方的收款收据, 借:其他应付款 贷:现金
@魏韩1332：公司向别人借的款,借:现金 贷:其他应付款,怎么把他平掉 -
慎苛13674234453…… 借记 其它应付款-- 贷记 营业外收入
@魏韩1332：我公司有一笔以前年度挂账的其他应付款4230元,本月那个客户来退回4000元,多出来那230元怎么平账啊?
慎苛13674234453…… 首先需确定差额230还有没有的收回,若有收回的话,继续挂其他应付款,若确定收不回来的话,就计入到营业外支出. 借:银行存款 4000 营业外支出 230 贷:其他应付款 4230 若有不明再追问!
@魏韩1332：其他应付款如何做账务处理 -
慎苛13674234453…… 借到汇票的时候 借:其他货币资金——汇票 财务费用 贷:其他应付款——B 银行存款(借承兑汇票得费用) 付给C公司得时候 借:应付账款——C公司 贷:其他货币资金——汇票
@魏韩1332：出口退税如何平其他应付款 -
慎苛13674234453…… 有外销时 借:应收账款 9970 其他应收款-运保费 30 贷:主营业务收入 9970 银行存款 30 收到对方货款时 借:银行存款 10000 贷:应收账款 9970 其他应收款-运保费 30
@魏韩1332：这笔其他应付款怎么记账 -
慎苛13674234453…… 这个钱不是你们单位的,是给人家代收的,要还给人家,也就是说,你们单位收到了一张银行支票4万元,但这笔钱是给人家代收的,所以你们单位应该这样编制会计分录: 借:银行存款 40000 贷:其他应付款 等到你单位把这笔钱还给人家后,再把这个其他应付款4万元钱转出来.
慎苛13674234453…… 如果票据齐全而且手续完善的话,金额小的话就直接进入本年的损益,写一份相关的说明经主管人员批准,直接从其他应付款转入成本费用项目,金额大的话就对以前年度损益进行调整.借以前年度损益调整,贷其他应付款,然后转入减少未分配利润
@魏韩1332：其他应付款期末余额在借方,怎么做可以平掉? -
慎苛13674234453…… 其他应付款借来方余额表示:多付出款了应收回来的款项自, 其他应付款发生较少的情况下,会计一2113般不会单独设此科目并在其他应收款科目一起核算,5261属于应收回来的,4102若你想做平掉的话,可以做以下分录: 借:其他应收款 贷:1653其他应付款
@魏韩1332：其他应付款余额怎么摊平 -
慎苛13674234453…… 已用现金将其他应付款-XX公司的款项付了,XX公司的账款就不存在了,怎么可能还会挂着.他刚开始还有一笔分录应该是:借 XXX 贷 其他应付款-XX公司在付款后才又做这样的分录:借 其他应付款-XX公司 贷 现金这样其他应付款-XX公司的账面就平了如果当时应是一笔管理费用的科目的话 直接付现,那就更简单了借:管理费用-办公用品 贷:现金
@魏韩1332：请问高手怎样把其他应付款科目走平?我单位在2年前通过账户转出一笔
慎苛13674234453…… 2年前,借:预付账款 贷:银行存款 现在,没有发票 借:其他应付款 贷:预付账款 发票开出后, 借:开发成本 贷:其他应付款
@魏韩1332：把一笔不该进入公司账的款项(100000元),入了公司的其他应付款科目,如何平账.
慎苛13674234453…… 能取得对方的收款收据, 借:其他应付款 贷:现金
@魏韩1332：公司向别人借的款,借:现金 贷:其他应付款,怎么把他平掉 -
慎苛13674234453…… 借记 其它应付款-- 贷记 营业外收入
@魏韩1332：我公司有一笔以前年度挂账的其他应付款4230元,本月那个客户来退回4000元,多出来那230元怎么平账啊?
慎苛13674234453…… 首先需确定差额230还有没有的收回,若有收回的话,继续挂其他应付款,若确定收不回来的话,就计入到营业外支出. 借:银行存款 4000 营业外支出 230 贷:其他应付款 4230 若有不明再追问!
@魏韩1332：其他应付款如何做账务处理 -
慎苛13674234453…… 借到汇票的时候 借:其他货币资金——汇票 财务费用 贷:其他应付款——B 银行存款(借承兑汇票得费用) 付给C公司得时候 借:应付账款——C公司 贷:其他货币资金——汇票
@魏韩1332：出口退税如何平其他应付款 -
慎苛13674234453…… 有外销时 借:应收账款 9970 其他应收款-运保费 30 贷:主营业务收入 9970 银行存款 30 收到对方货款时 借:银行存款 10000 贷:应收账款 9970 其他应收款-运保费 30
@魏韩1332：这笔其他应付款怎么记账 -
慎苛13674234453…… 这个钱不是你们单位的,是给人家代收的,要还给人家,也就是说,你们单位收到了一张银行支票4万元,但这笔钱是给人家代收的,所以你们单位应该这样编制会计分录: 借:银行存款 40000 贷:其他应付款 等到你单位把这笔钱还给人家后,再把这个其他应付款4万元钱转出来.
