内部评审的步骤有哪些
@凤蚁1086：公司内审都有哪些流程? -
暴东15769654434…… 按质量手册中规定的职能分配表进行,一般情况下:文件、记录在大多部门都要查到、而顾客满意度在市场部、经营部、专业部门也会查到.具体地讲从标准的4到标准8的要查内容都应涉及到. 内审时要求肯定有、内审通知、内审计划、内审检查表等 一、编制年度内审计划:一般在体系建立初期时或年初编制; 二、内审实施计划:根据年度内审计划编制的具体内审实施计划; 三、召开内审首次会议; 四、实施内部审核,填写内审记录; 五、开出内审不符合报告; 六、编制内审报告; 七、召开内审末次会议; 八、各部门根据不符合报告分析不符合原因,制定纠正计划,必要时制定纠正和预防措施计划; 九、各部门实施整改; 十、内审员实施整改有效性验证 十一、将内审情况提交管理评审
@凤蚁1086：内部控制评审的具体程序是什么呢?
暴东15769654434…… 1、检查被评审单位内部控制制度的健全性、合理性.企业的内部控制制度应贯穿于企业管理的各个方面,审计人员在了解被审单位的有关工作流程后,就要根据企业要求和不同单位工作特点确立企业应具有的各项规章制度. 2、评审内部控制制度的有效性.通常,对控制系统中控制点的测试需要经过以下程序:询问有关人员执行制度的情况;检查在经营管理、会计记录过程中执行内部控制而留下的各类合同、文件和记录等文字内容;实地观察被审计单位的经营活动;选择重要控制点和重要业务进行符合性测试,以确认控制制度的执行情况.
@凤蚁1086：质量管理体系内部审核的一般程序 -
暴东15769654434…… 1.0目的 规定公司内部质量审核的职责和内容,以验证本公司质量体系与ISO9001(2000版本) 标准符合性和实施的适宜性和有效性.2.0适用范围 本程序适用于本公司的内部质量体系审核.3.0定义 3.1 内部品质稽核:是一项独立性的稽查活...
@凤蚁1086：内部控制的评审包括哪些步骤?内部控制的评审包括哪些步骤
暴东15769654434…… 一般而言,内部控制制度之建立及实施,至少应包括下列要件: 1.管理阶层应确认内部控制制度之重要性,负责制度的建立及修订,并确保制度持续有效运作. 2.建立内部...
@凤蚁1086：iso9001 内部审核的一般步骤有哪些 -
暴东15769654434…… ISO9001内部审核的一般步骤: 提出内审--成立审核组--制定审核计划--编制检查表--首次会议--现场审核--末次会议--编制审核报告--跟踪审核--提出考核意见
@凤蚁1086：内部控制评价的程序包括哪些环节 -
暴东15769654434…… 内部控制评价程序一般包括:制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节.这是我国企业内部控制评价工作的法定程序,是必须要执行的最基本的程序.
@凤蚁1086：内审、管理评审程序谁知道? -
暴东15769654434…… 内部审核管理程序 1、目的 确定环境质量管理体系是否符合产品实现策划的安排,是否符合GB/T19001—2000标准以及GP的要求,是否符合本公司环境质量管理体系文件的要求,是否得到了有效地实施和保持,为环境质量管理体系的持续改进...
@凤蚁1086：内部审核的实施包括哪些过程?
暴东15769654434…… 内部审核的一般过程包括根据计划安排和管理层的需要确定日程安排并组建内审组、制订内审实施计划、文件审核、编制核查表、实施审核、不符合项的整改和跟踪验证、编制内部审核报告、提交管理评审、记录存档.
@凤蚁1086：如何进行内审? -
暴东15769654434…… 内部体系的审核流程分为5个阶段:策划、准备、审核、报告及跟进. 5.1 内部体系审核的策划: 5.1.1 内部体系审核频率:内部质量体系审核每年至少实施一次,经总经理的同意,可依据如下情况增加内部审核的频率,但不限于: a 公司组织结...
@凤蚁1086：怎样进行内审 -
暴东15769654434…… 一、为什么要内审?根据ISO9001质量标准 8.2.2 内部审核 要求:组织应按策划的时间间隔进行内部审核,以确定质量管理体系是否: a) 符合策划的安排、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求; b) 得到有效实施与保持.二、...
暴东15769654434…… 按质量手册中规定的职能分配表进行,一般情况下:文件、记录在大多部门都要查到、而顾客满意度在市场部、经营部、专业部门也会查到.具体地讲从标准的4到标准8的要查内容都应涉及到. 内审时要求肯定有、内审通知、内审计划、内审检查表等 一、编制年度内审计划:一般在体系建立初期时或年初编制; 二、内审实施计划:根据年度内审计划编制的具体内审实施计划; 三、召开内审首次会议; 四、实施内部审核,填写内审记录; 五、开出内审不符合报告; 六、编制内审报告; 七、召开内审末次会议; 八、各部门根据不符合报告分析不符合原因,制定纠正计划,必要时制定纠正和预防措施计划; 九、各部门实施整改; 十、内审员实施整改有效性验证 十一、将内审情况提交管理评审
@凤蚁1086：内部控制评审的具体程序是什么呢?
暴东15769654434…… 1、检查被评审单位内部控制制度的健全性、合理性.企业的内部控制制度应贯穿于企业管理的各个方面,审计人员在了解被审单位的有关工作流程后,就要根据企业要求和不同单位工作特点确立企业应具有的各项规章制度. 2、评审内部控制制度的有效性.通常,对控制系统中控制点的测试需要经过以下程序:询问有关人员执行制度的情况;检查在经营管理、会计记录过程中执行内部控制而留下的各类合同、文件和记录等文字内容;实地观察被审计单位的经营活动;选择重要控制点和重要业务进行符合性测试,以确认控制制度的执行情况.
@凤蚁1086：质量管理体系内部审核的一般程序 -
暴东15769654434…… 1.0目的 规定公司内部质量审核的职责和内容,以验证本公司质量体系与ISO9001(2000版本) 标准符合性和实施的适宜性和有效性.2.0适用范围 本程序适用于本公司的内部质量体系审核.3.0定义 3.1 内部品质稽核:是一项独立性的稽查活...
@凤蚁1086：内部控制的评审包括哪些步骤?内部控制的评审包括哪些步骤
暴东15769654434…… 一般而言,内部控制制度之建立及实施,至少应包括下列要件: 1.管理阶层应确认内部控制制度之重要性,负责制度的建立及修订,并确保制度持续有效运作. 2.建立内部...
@凤蚁1086：iso9001 内部审核的一般步骤有哪些 -
暴东15769654434…… ISO9001内部审核的一般步骤: 提出内审--成立审核组--制定审核计划--编制检查表--首次会议--现场审核--末次会议--编制审核报告--跟踪审核--提出考核意见
@凤蚁1086：内部控制评价的程序包括哪些环节 -
暴东15769654434…… 内部控制评价程序一般包括:制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节.这是我国企业内部控制评价工作的法定程序,是必须要执行的最基本的程序.
@凤蚁1086：内审、管理评审程序谁知道? -
暴东15769654434…… 内部审核管理程序 1、目的 确定环境质量管理体系是否符合产品实现策划的安排,是否符合GB/T19001—2000标准以及GP的要求,是否符合本公司环境质量管理体系文件的要求,是否得到了有效地实施和保持,为环境质量管理体系的持续改进...
@凤蚁1086：内部审核的实施包括哪些过程?
暴东15769654434…… 内部审核的一般过程包括根据计划安排和管理层的需要确定日程安排并组建内审组、制订内审实施计划、文件审核、编制核查表、实施审核、不符合项的整改和跟踪验证、编制内部审核报告、提交管理评审、记录存档.
@凤蚁1086：如何进行内审? -
暴东15769654434…… 内部体系的审核流程分为5个阶段:策划、准备、审核、报告及跟进. 5.1 内部体系审核的策划: 5.1.1 内部体系审核频率:内部质量体系审核每年至少实施一次,经总经理的同意,可依据如下情况增加内部审核的频率,但不限于: a 公司组织结...
@凤蚁1086：怎样进行内审 -
暴东15769654434…… 一、为什么要内审?根据ISO9001质量标准 8.2.2 内部审核 要求:组织应按策划的时间间隔进行内部审核,以确定质量管理体系是否: a) 符合策划的安排、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求; b) 得到有效实施与保持.二、...
