内审的一般步骤5个
@仲奔4786：内部审计的工作步骤是什么? -
苏丹13260364971…… 首先,我要先来了解和掌握一下内部审计的流程.内部审计流程,顾名思义就是内部审计工作应该先做什么再做什么.知道了内部审计的流程自然而然也会知道这些流程应该会形成什么样的底稿.有人又会问,那内部审计流程应该从哪里获取呢...
@仲奔4786：质量管理体系内部审核的一般程序 -
苏丹13260364971…… 1.0目的 规定公司内部质量审核的职责和内容,以验证本公司质量体系与ISO9001(2000版本) 标准符合性和实施的适宜性和有效性.2.0适用范围 本程序适用于本公司的内部质量体系审核.3.0定义 3.1 内部品质稽核:是一项独立性的稽查活...
@仲奔4786：依根据试验室评审准则,简答内审大致分为几个步骤? -
苏丹13260364971…… 一、计划阶段 1 了解五个方面 2 整体层面 3 舞弊风险评估与应对 4 识别和评估重大错报风险 5 总体审计策略 6 具体审计计划 二、实施阶段 1 企业层面问卷 2 信息系统测试 3 企业业务层面测试 ⑴ 采购与付款循环 ⑵ 筹资与投资循环(属于货币资金循环之一) ⑶ 工薪与人事循环 ⑷ 固定资产循环 ⑸ 货币资金及其他循环 ⑹ 生产与仓储循环 ⑺ 销售与收款循环 ⑻ 财务报告及分析循环 ⑼ 记账凭证测试 三、完成阶段 1 缺陷汇总评价表-企业层面 2 缺陷汇总及评价 3 审计工作完成情况核对表 4 重大事项概要 5 与董事会和经理层沟通记录 6 项目组内部讨论记录
@仲奔4786：内部审核的实施包括哪些过程?
苏丹13260364971…… 内部审核的一般过程包括根据计划安排和管理层的需要确定日程安排并组建内审组、制订内审实施计划、文件审核、编制核查表、实施审核、不符合项的整改和跟踪验证、编制内部审核报告、提交管理评审、记录存档.
@仲奔4786：简述一次完整的内部审核的工作步骤?
苏丹13260364971…… 主要流程:根据审核方案编制审核计划(包括审核范围、依据标准、审核组、审核时间、审核条款、审核部门以及首末次会安排)-召开审核会议(一般包括审核组人员)-实施现场审核-开具审核不符合项-编制审核报告并按要求审批下发到相关部门-组织监督不符合项的整改问题-对不符合项整改进行验证-要想做好,还要做不符合项分析等作为明年或下次审核的依据主要表格:审核计划、审核表、不符合项报告、审核报告、不符合项分析表等希望能帮到你
@仲奔4786：公司内审都有哪些流程? -
苏丹13260364971…… 按质量手册中规定的职能分配表进行,一般情况下:文件、记录在大多部门都要查到、而顾客满意度在市场部、经营部、专业部门也会查到.具体地讲从标准的4到标准8的要查内容都应涉及到. 内审时要求肯定有、内审通知、内审计划、内审检查表等 一、编制年度内审计划:一般在体系建立初期时或年初编制; 二、内审实施计划:根据年度内审计划编制的具体内审实施计划; 三、召开内审首次会议; 四、实施内部审核,填写内审记录; 五、开出内审不符合报告; 六、编制内审报告; 七、召开内审末次会议; 八、各部门根据不符合报告分析不符合原因,制定纠正计划,必要时制定纠正和预防措施计划; 九、各部门实施整改; 十、内审员实施整改有效性验证 十一、将内审情况提交管理评审
@仲奔4786：阐述质量管理体系内部审核流程 -
苏丹13260364971…… 1、按质量手册要求,做审核计划,明确审核范围、时间、审核组成员及分工 2、对照审核表,分组逐项审核,填写审核条款、审核发现、符合性、审核依据 3、与不符合项的责任部门沟通确认 4、编写内审报告,运行分析报告 5、总结会,通报内审报告和运行分析报告,管代签字确认 6、不符合项整改跟踪关闭
@仲奔4786：ISO内审过程大致分为几个阶段分别是什么阶段 -
苏丹13260364971…… 审核前材料预备和初次会议和实施审核和末次会议和不相符项整改
@仲奔4786：如何进行内审? -
苏丹13260364971…… 内部体系的审核流程分为5个阶段:策划、准备、审核、报告及跟进. 5.1 内部体系审核的策划: 5.1.1 内部体系审核频率:内部质量体系审核每年至少实施一次,经总经理的同意,可依据如下情况增加内部审核的频率,但不限于: a 公司组织结...
@仲奔4786：质量体系内审员审核步骤是什么 -
苏丹13260364971…… 1.内审组长编制审核计划,也有的企业是体系管理部门编制审核计划,审核计划至少要包括审核目的、审核准则、审核范围、审核组成员及分工、现场审核时间地点、审核要求或需配合事项等.审核计划提前2周左右下发审核员、各审核区域等...
苏丹13260364971…… 首先,我要先来了解和掌握一下内部审计的流程.内部审计流程,顾名思义就是内部审计工作应该先做什么再做什么.知道了内部审计的流程自然而然也会知道这些流程应该会形成什么样的底稿.有人又会问,那内部审计流程应该从哪里获取呢...
@仲奔4786：质量管理体系内部审核的一般程序 -
苏丹13260364971…… 1.0目的 规定公司内部质量审核的职责和内容,以验证本公司质量体系与ISO9001(2000版本) 标准符合性和实施的适宜性和有效性.2.0适用范围 本程序适用于本公司的内部质量体系审核.3.0定义 3.1 内部品质稽核:是一项独立性的稽查活...
@仲奔4786：依根据试验室评审准则,简答内审大致分为几个步骤? -
苏丹13260364971…… 一、计划阶段 1 了解五个方面 2 整体层面 3 舞弊风险评估与应对 4 识别和评估重大错报风险 5 总体审计策略 6 具体审计计划 二、实施阶段 1 企业层面问卷 2 信息系统测试 3 企业业务层面测试 ⑴ 采购与付款循环 ⑵ 筹资与投资循环(属于货币资金循环之一) ⑶ 工薪与人事循环 ⑷ 固定资产循环 ⑸ 货币资金及其他循环 ⑹ 生产与仓储循环 ⑺ 销售与收款循环 ⑻ 财务报告及分析循环 ⑼ 记账凭证测试 三、完成阶段 1 缺陷汇总评价表-企业层面 2 缺陷汇总及评价 3 审计工作完成情况核对表 4 重大事项概要 5 与董事会和经理层沟通记录 6 项目组内部讨论记录
@仲奔4786：内部审核的实施包括哪些过程?
苏丹13260364971…… 内部审核的一般过程包括根据计划安排和管理层的需要确定日程安排并组建内审组、制订内审实施计划、文件审核、编制核查表、实施审核、不符合项的整改和跟踪验证、编制内部审核报告、提交管理评审、记录存档.
@仲奔4786：简述一次完整的内部审核的工作步骤?
苏丹13260364971…… 主要流程:根据审核方案编制审核计划(包括审核范围、依据标准、审核组、审核时间、审核条款、审核部门以及首末次会安排)-召开审核会议(一般包括审核组人员)-实施现场审核-开具审核不符合项-编制审核报告并按要求审批下发到相关部门-组织监督不符合项的整改问题-对不符合项整改进行验证-要想做好,还要做不符合项分析等作为明年或下次审核的依据主要表格:审核计划、审核表、不符合项报告、审核报告、不符合项分析表等希望能帮到你
@仲奔4786：公司内审都有哪些流程? -
苏丹13260364971…… 按质量手册中规定的职能分配表进行,一般情况下:文件、记录在大多部门都要查到、而顾客满意度在市场部、经营部、专业部门也会查到.具体地讲从标准的4到标准8的要查内容都应涉及到. 内审时要求肯定有、内审通知、内审计划、内审检查表等 一、编制年度内审计划:一般在体系建立初期时或年初编制; 二、内审实施计划:根据年度内审计划编制的具体内审实施计划; 三、召开内审首次会议; 四、实施内部审核,填写内审记录; 五、开出内审不符合报告; 六、编制内审报告; 七、召开内审末次会议; 八、各部门根据不符合报告分析不符合原因,制定纠正计划,必要时制定纠正和预防措施计划; 九、各部门实施整改; 十、内审员实施整改有效性验证 十一、将内审情况提交管理评审
@仲奔4786：阐述质量管理体系内部审核流程 -
苏丹13260364971…… 1、按质量手册要求,做审核计划,明确审核范围、时间、审核组成员及分工 2、对照审核表,分组逐项审核,填写审核条款、审核发现、符合性、审核依据 3、与不符合项的责任部门沟通确认 4、编写内审报告,运行分析报告 5、总结会,通报内审报告和运行分析报告,管代签字确认 6、不符合项整改跟踪关闭
@仲奔4786：ISO内审过程大致分为几个阶段分别是什么阶段 -
苏丹13260364971…… 审核前材料预备和初次会议和实施审核和末次会议和不相符项整改
@仲奔4786：如何进行内审? -
苏丹13260364971…… 内部体系的审核流程分为5个阶段:策划、准备、审核、报告及跟进. 5.1 内部体系审核的策划: 5.1.1 内部体系审核频率:内部质量体系审核每年至少实施一次,经总经理的同意,可依据如下情况增加内部审核的频率,但不限于: a 公司组织结...
@仲奔4786：质量体系内审员审核步骤是什么 -
苏丹13260364971…… 1.内审组长编制审核计划,也有的企业是体系管理部门编制审核计划,审核计划至少要包括审核目的、审核准则、审核范围、审核组成员及分工、现场审核时间地点、审核要求或需配合事项等.审核计划提前2周左右下发审核员、各审核区域等...
