内审的主要步骤和流程
@司府1880：简述内审的步骤和内容 - 作业帮
陶胡17649488771…… [答案] 内审步骤:1公司根据内审时机,提出内审建议,管理都代表批准后实施.2建立审核小组根据内审活动目的、范围、部门、过程及内审日程安排,审核组长提出审核组名单,经管理者代表批准后建立审核小组.3编制审核计划审核小组成...
@司府1880：内部审计的工作步骤是什么? -
陶胡17649488771…… 首先,我要先来了解和掌握一下内部审计的流程.内部审计流程,顾名思义就是内部审计工作应该先做什么再做什么.知道了内部审计的流程自然而然也会知道这些流程应该会形成什么样的底稿.有人又会问,那内部审计流程应该从哪里获取呢...
@司府1880：内部审核的流程 -
陶胡17649488771…… 需要按照规定的要求一步步来.麻烦~
@司府1880：内审的程序是怎样的? -
陶胡17649488771…… 你好!一般的内审基本程序是:制定内审年度计划----制定当月实施计划----提前7天通告------开首次会议----组织内审并填写检查表----记录不符合项----末次会议、出具内审报告----开具不符合项纠正措施报告----不符合项关闭.
@司府1880：ISO9001内审流程是怎样的 -
陶胡17649488771…… 计划-编制检查表-首次会议-实施检查-末次会议-整改-审核报告
@司府1880：内审的一般程序 -
陶胡17649488771…… 1)内审策划(P):也就是内审计划+内审材料准备+通知相关部门2)内审实施(D): A)首次会议:通报内审的要素及涉及的部门,内审人员、内审的要求等; B)现场审核: C)期间有内审组内部讨论会议 D)末次会议:形成内审报告、通报不符合项等3)不符合项纠正及验证(C): A)首先检查不符合项是否已经纠正; B)分析不符合项产生的原因 C)针对原因制定纠正措施 D)验证纠正措施是否已经执行,是否有效4)内审的有效性(A) 主要是内审报告提交管理评审会议.
@司府1880：内部审核的实施包括哪些过程?
陶胡17649488771…… 内部审核的一般过程包括根据计划安排和管理层的需要确定日程安排并组建内审组、制订内审实施计划、文件审核、编制核查表、实施审核、不符合项的整改和跟踪验证、编制内部审核报告、提交管理评审、记录存档.
@司府1880：公司内审都有哪些流程? -
陶胡17649488771…… 按质量手册中规定的职能分配表进行,一般情况下:文件、记录在大多部门都要查到、而顾客满意度在市场部、经营部、专业部门也会查到.具体地讲从标准的4到标准8的要查内容都应涉及到. 内审时要求肯定有、内审通知、内审计划、内审检查表等 一、编制年度内审计划:一般在体系建立初期时或年初编制; 二、内审实施计划:根据年度内审计划编制的具体内审实施计划; 三、召开内审首次会议; 四、实施内部审核,填写内审记录; 五、开出内审不符合报告; 六、编制内审报告; 七、召开内审末次会议; 八、各部门根据不符合报告分析不符合原因,制定纠正计划,必要时制定纠正和预防措施计划; 九、各部门实施整改; 十、内审员实施整改有效性验证 十一、将内审情况提交管理评审
@司府1880：依根据试验室评审准则,简答内审大致分为几个步骤? -
陶胡17649488771…… 一、计划阶段 1 了解五个方面 2 整体层面 3 舞弊风险评估与应对 4 识别和评估重大错报风险 5 总体审计策略 6 具体审计计划 二、实施阶段 1 企业层面问卷 2 信息系统测试 3 企业业务层面测试 ⑴ 采购与付款循环 ⑵ 筹资与投资循环(属于货币资金循环之一) ⑶ 工薪与人事循环 ⑷ 固定资产循环 ⑸ 货币资金及其他循环 ⑹ 生产与仓储循环 ⑺ 销售与收款循环 ⑻ 财务报告及分析循环 ⑼ 记账凭证测试 三、完成阶段 1 缺陷汇总评价表-企业层面 2 缺陷汇总及评价 3 审计工作完成情况核对表 4 重大事项概要 5 与董事会和经理层沟通记录 6 项目组内部讨论记录
@司府1880：阐述质量管理体系内部审核流程 -
陶胡17649488771…… 1、按质量手册要求,做审核计划,明确审核范围、时间、审核组成员及分工 2、对照审核表,分组逐项审核,填写审核条款、审核发现、符合性、审核依据 3、与不符合项的责任部门沟通确认 4、编写内审报告,运行分析报告 5、总结会,通报内审报告和运行分析报告,管代签字确认 6、不符合项整改跟踪关闭
陶胡17649488771…… [答案] 内审步骤:1公司根据内审时机,提出内审建议,管理都代表批准后实施.2建立审核小组根据内审活动目的、范围、部门、过程及内审日程安排,审核组长提出审核组名单,经管理者代表批准后建立审核小组.3编制审核计划审核小组成...
@司府1880：内部审计的工作步骤是什么? -
陶胡17649488771…… 首先,我要先来了解和掌握一下内部审计的流程.内部审计流程,顾名思义就是内部审计工作应该先做什么再做什么.知道了内部审计的流程自然而然也会知道这些流程应该会形成什么样的底稿.有人又会问,那内部审计流程应该从哪里获取呢...
@司府1880：内部审核的流程 -
陶胡17649488771…… 需要按照规定的要求一步步来.麻烦~
@司府1880：内审的程序是怎样的? -
陶胡17649488771…… 你好!一般的内审基本程序是:制定内审年度计划----制定当月实施计划----提前7天通告------开首次会议----组织内审并填写检查表----记录不符合项----末次会议、出具内审报告----开具不符合项纠正措施报告----不符合项关闭.
@司府1880：ISO9001内审流程是怎样的 -
陶胡17649488771…… 计划-编制检查表-首次会议-实施检查-末次会议-整改-审核报告
@司府1880：内审的一般程序 -
陶胡17649488771…… 1)内审策划(P):也就是内审计划+内审材料准备+通知相关部门2)内审实施(D): A)首次会议:通报内审的要素及涉及的部门,内审人员、内审的要求等; B)现场审核: C)期间有内审组内部讨论会议 D)末次会议:形成内审报告、通报不符合项等3)不符合项纠正及验证(C): A)首先检查不符合项是否已经纠正; B)分析不符合项产生的原因 C)针对原因制定纠正措施 D)验证纠正措施是否已经执行,是否有效4)内审的有效性(A) 主要是内审报告提交管理评审会议.
@司府1880：内部审核的实施包括哪些过程?
陶胡17649488771…… 内部审核的一般过程包括根据计划安排和管理层的需要确定日程安排并组建内审组、制订内审实施计划、文件审核、编制核查表、实施审核、不符合项的整改和跟踪验证、编制内部审核报告、提交管理评审、记录存档.
@司府1880：公司内审都有哪些流程? -
陶胡17649488771…… 按质量手册中规定的职能分配表进行,一般情况下:文件、记录在大多部门都要查到、而顾客满意度在市场部、经营部、专业部门也会查到.具体地讲从标准的4到标准8的要查内容都应涉及到. 内审时要求肯定有、内审通知、内审计划、内审检查表等 一、编制年度内审计划:一般在体系建立初期时或年初编制; 二、内审实施计划:根据年度内审计划编制的具体内审实施计划; 三、召开内审首次会议; 四、实施内部审核,填写内审记录; 五、开出内审不符合报告; 六、编制内审报告; 七、召开内审末次会议; 八、各部门根据不符合报告分析不符合原因,制定纠正计划,必要时制定纠正和预防措施计划; 九、各部门实施整改; 十、内审员实施整改有效性验证 十一、将内审情况提交管理评审
@司府1880：依根据试验室评审准则,简答内审大致分为几个步骤? -
陶胡17649488771…… 一、计划阶段 1 了解五个方面 2 整体层面 3 舞弊风险评估与应对 4 识别和评估重大错报风险 5 总体审计策略 6 具体审计计划 二、实施阶段 1 企业层面问卷 2 信息系统测试 3 企业业务层面测试 ⑴ 采购与付款循环 ⑵ 筹资与投资循环(属于货币资金循环之一) ⑶ 工薪与人事循环 ⑷ 固定资产循环 ⑸ 货币资金及其他循环 ⑹ 生产与仓储循环 ⑺ 销售与收款循环 ⑻ 财务报告及分析循环 ⑼ 记账凭证测试 三、完成阶段 1 缺陷汇总评价表-企业层面 2 缺陷汇总及评价 3 审计工作完成情况核对表 4 重大事项概要 5 与董事会和经理层沟通记录 6 项目组内部讨论记录
@司府1880：阐述质量管理体系内部审核流程 -
陶胡17649488771…… 1、按质量手册要求,做审核计划,明确审核范围、时间、审核组成员及分工 2、对照审核表,分组逐项审核,填写审核条款、审核发现、符合性、审核依据 3、与不符合项的责任部门沟通确认 4、编写内审报告,运行分析报告 5、总结会,通报内审报告和运行分析报告,管代签字确认 6、不符合项整改跟踪关闭
