原材料没发票但已付款
@单淑4312：进货时无发票但已经付款且只有一张银行的付款回执单要怎么入账做会计凭证 -
鄢致15198316170…… 进货时,没有发票,就不用做账,到月末还是没有来发票,进行暂估就可以了. 支付货款时会计分录为:借:应付账款 贷:银行存款
@单淑4312：购入原材料,发票未收到,货款已付,如何入帐? -
鄢致15198316170…… 收到货物等到月底发票还未到编制一条会计分录金额按已付货款.借:原材料—暂估货款 贷:银行存款 到下月月初做相反会计分录一直等到发票到为止
@单淑4312：购进原材料已付款无发票怎么入账 -
鄢致15198316170…… 借:库存材料——暂估入库 贷:银行存款 收到发票后再冲销暂估入库,重新按正常记账.
@单淑4312：买原材料钱已付未收到发票怎么做账 -
鄢致15198316170…… 买原材料钱已付未收到发票,如果材料已经发出,财务处理为:借:在途材料 贷:银行存款 收到材料和发票时:借:原材料 应交税费-增值税-进项 贷:在途材料
@单淑4312：购进原材料已付款 已经使用 没有发票怎么入账 -
鄢致15198316170…… 建议先做原材料暂估入帐,在想其他办法处理吧(到原材料供应单位要求补开发票). 借:原材料:XX材料(按实际付款做) 贷:银行存款
@单淑4312：购进材料,已经付款,但是没有发票,如何做账?
鄢致15198316170…… 如果只是对方暂时没开发票的话,你可以先暂估入账的,然后等发票来了再冲销.如果你们当初商量的是不开发票的材料,那么你这笔帐在银行付款就很麻烦了,如果付的是现金,还有回旋的余地啊
@单淑4312：购买原材料已经入库且已付款,但未收到对方开出的发票怎么做账务处理 -
鄢致15198316170…… 付款时 借:应付账款 贷:银行存款 发票未到,暂时不用做账,当月内收到发票的话 借:原材料 借:应交税金-增值税进项 贷:应付账款 到月末如果尚未收到发票,则按合同约定价做估价入库,次月初红字冲回,一直到收到发票为止.
@单淑4312：进货已经付钱但没开发票怎么做分录?
鄢致15198316170…… 1.根据合同价付了款. 借:预付帐款 贷:银行存款 2.货已入库 (1)发票随货收到,根据发票列示金额 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付帐款 (2)若是货到,发票未到:平时可不作任何帐务处理,到月末,为保证“帐实相符”应按暂估价记: 借:原材料 贷:预付帐款 次月初用红字冲回 借:原材料 (红字) 贷:预付帐款 (红字) 待发票收到后按发票所列金额. 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付帐款
@单淑4312：购买原材料货到已付款但是发票未开怎么做会计分录?
鄢致15198316170…… 购买原材料货物已到款已付可以暂估入库,次月冲红,待收到发票后再准确入库
@单淑4312：付款买材料没有收到发票怎么做账
鄢致15198316170…… 没收到材料,也没收到发票:借:预付账款 贷:银行存款月底收到材料:没收到发票:借:原材料-暂估原材料 贷:应付账款-暂估应付款下月初:做完全一样的红字分录,冲回,等发票.月底继续循环.
鄢致15198316170…… 进货时,没有发票,就不用做账,到月末还是没有来发票,进行暂估就可以了. 支付货款时会计分录为:借:应付账款 贷:银行存款
@单淑4312：购入原材料,发票未收到,货款已付,如何入帐? -
鄢致15198316170…… 收到货物等到月底发票还未到编制一条会计分录金额按已付货款.借:原材料—暂估货款 贷:银行存款 到下月月初做相反会计分录一直等到发票到为止
@单淑4312：购进原材料已付款无发票怎么入账 -
鄢致15198316170…… 借:库存材料——暂估入库 贷:银行存款 收到发票后再冲销暂估入库,重新按正常记账.
@单淑4312：买原材料钱已付未收到发票怎么做账 -
鄢致15198316170…… 买原材料钱已付未收到发票,如果材料已经发出,财务处理为:借:在途材料 贷:银行存款 收到材料和发票时:借:原材料 应交税费-增值税-进项 贷:在途材料
@单淑4312：购进原材料已付款 已经使用 没有发票怎么入账 -
鄢致15198316170…… 建议先做原材料暂估入帐,在想其他办法处理吧(到原材料供应单位要求补开发票). 借:原材料:XX材料(按实际付款做) 贷:银行存款
@单淑4312：购进材料,已经付款,但是没有发票,如何做账?
鄢致15198316170…… 如果只是对方暂时没开发票的话,你可以先暂估入账的,然后等发票来了再冲销.如果你们当初商量的是不开发票的材料,那么你这笔帐在银行付款就很麻烦了,如果付的是现金,还有回旋的余地啊
@单淑4312：购买原材料已经入库且已付款,但未收到对方开出的发票怎么做账务处理 -
鄢致15198316170…… 付款时 借:应付账款 贷:银行存款 发票未到,暂时不用做账,当月内收到发票的话 借:原材料 借:应交税金-增值税进项 贷:应付账款 到月末如果尚未收到发票,则按合同约定价做估价入库,次月初红字冲回,一直到收到发票为止.
@单淑4312：进货已经付钱但没开发票怎么做分录?
鄢致15198316170…… 1.根据合同价付了款. 借:预付帐款 贷:银行存款 2.货已入库 (1)发票随货收到,根据发票列示金额 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付帐款 (2)若是货到,发票未到:平时可不作任何帐务处理,到月末,为保证“帐实相符”应按暂估价记: 借:原材料 贷:预付帐款 次月初用红字冲回 借:原材料 (红字) 贷:预付帐款 (红字) 待发票收到后按发票所列金额. 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付帐款
@单淑4312：购买原材料货到已付款但是发票未开怎么做会计分录?
鄢致15198316170…… 购买原材料货物已到款已付可以暂估入库,次月冲红,待收到发票后再准确入库
@单淑4312：付款买材料没有收到发票怎么做账
鄢致15198316170…… 没收到材料,也没收到发票:借:预付账款 贷:银行存款月底收到材料:没收到发票:借:原材料-暂估原材料 贷:应付账款-暂估应付款下月初:做完全一样的红字分录,冲回,等发票.月底继续循环.
