取得发票不入账可以吗
@杭良6647：开出的增值税普通发票不入账可以吗 -
匡殷14748998552…… 不可以,只要开出就要入账,否则你的开票系统内的开票数额和税务匹配会不符.
@杭良6647：收到增值税普通发票可以不入账吗? -
匡殷14748998552…… 不入账当然可以了,谁也管不着你.但从你企业的利益考虑,还是入账好,如果是增值税一般纳税人还可抵扣进项税.分录:借:管理费用(不含税价),借:应交税金-应交增值税(进项税),贷:现金 如果不是一般纳税人,就按你说的那样做.
@杭良6647：对方开过来的普通发票,我们单位可以不入账吗? -
匡殷14748998552…… 发票都是要入账的,除非你公司不支付这笔钱.或者你公司用现金方式付款,用其他的发票冲抵入账.交定额税就不存在做账了,每月知道收入即可.对开票方没有影响,他们有票做账的..求高人指教
@杭良6647：收到对方开具的发票,能不能不计入当月,在以后确认收入的时候在入账? -
匡殷14748998552…… 可以的,增值税专用发票认证抵扣期限为取得增值税专用发票180日内
@杭良6647：收到增值税运输发票可以不入账吗 -
匡殷14748998552…… 完全可以的,只是可惜税额而已
@杭良6647：发票可以不入账吗有没有人听说过在税局开的发票不用作账,放那备查呢
匡殷14748998552…… 1、单位在税务局代开的发票应该入帐. 2、“税局开的发票不用作账,放那备查”,没有这个规定. 3、如果代开的发票不入账,有可能单位将这笔收入款作为帐外资金“小金库”.
@杭良6647：收到销售方的增值税发票可以不入账做费吗? -
匡殷14748998552…… 不可以.如果超过一个月以后你就入不上了 .晕了别作违法的事儿.如果要做也要用其他的票据充上啊.不然怎么你的假帐会做不平的. 建议不要违反财经纪律.
@杭良6647：发票已经抵扣了但是不想入账,怎么办啊? -
匡殷14748998552…… 你已经抵扣了,就必须入账,但是你可以开红字将这张票冲红,但是不入账不是办法,你肯定是钱的金额也有变化,不入账你的帐总是不平的!
@杭良6647：收到普通增值税发票可以不做账吗 -
匡殷14748998552…… 如果你想现金交税可以不用做账.具体要看你自己的实际情况了.
@杭良6647：对方开具的发票我方不做账可以不 -
匡殷14748998552…… 要做账 你收到别人的发票肯定是有相关的业务发生的 即使款未付 也要做应付账款
匡殷14748998552…… 不可以,只要开出就要入账,否则你的开票系统内的开票数额和税务匹配会不符.
@杭良6647：收到增值税普通发票可以不入账吗? -
匡殷14748998552…… 不入账当然可以了,谁也管不着你.但从你企业的利益考虑,还是入账好,如果是增值税一般纳税人还可抵扣进项税.分录:借:管理费用(不含税价),借:应交税金-应交增值税(进项税),贷:现金 如果不是一般纳税人,就按你说的那样做.
@杭良6647：对方开过来的普通发票,我们单位可以不入账吗? -
匡殷14748998552…… 发票都是要入账的,除非你公司不支付这笔钱.或者你公司用现金方式付款,用其他的发票冲抵入账.交定额税就不存在做账了,每月知道收入即可.对开票方没有影响,他们有票做账的..求高人指教
@杭良6647：收到对方开具的发票,能不能不计入当月,在以后确认收入的时候在入账? -
匡殷14748998552…… 可以的,增值税专用发票认证抵扣期限为取得增值税专用发票180日内
@杭良6647：收到增值税运输发票可以不入账吗 -
匡殷14748998552…… 完全可以的,只是可惜税额而已
@杭良6647：发票可以不入账吗有没有人听说过在税局开的发票不用作账,放那备查呢
匡殷14748998552…… 1、单位在税务局代开的发票应该入帐. 2、“税局开的发票不用作账,放那备查”,没有这个规定. 3、如果代开的发票不入账,有可能单位将这笔收入款作为帐外资金“小金库”.
@杭良6647：收到销售方的增值税发票可以不入账做费吗? -
匡殷14748998552…… 不可以.如果超过一个月以后你就入不上了 .晕了别作违法的事儿.如果要做也要用其他的票据充上啊.不然怎么你的假帐会做不平的. 建议不要违反财经纪律.
@杭良6647：发票已经抵扣了但是不想入账,怎么办啊? -
匡殷14748998552…… 你已经抵扣了,就必须入账,但是你可以开红字将这张票冲红,但是不入账不是办法,你肯定是钱的金额也有变化,不入账你的帐总是不平的!
@杭良6647：收到普通增值税发票可以不做账吗 -
匡殷14748998552…… 如果你想现金交税可以不用做账.具体要看你自己的实际情况了.
@杭良6647：对方开具的发票我方不做账可以不 -
匡殷14748998552…… 要做账 你收到别人的发票肯定是有相关的业务发生的 即使款未付 也要做应付账款
