员工报销费用怎么记账
@鲜面4899：总部的员工在分公司报销差旅费怎么记账 -
毕向15614771577…… 总部的员工在分公司报销差旅费,按照分公司的正常支出记账 借:管理费用---差旅费 贷:库存现金(或银行存款) 总部的员工在分公司报销差旅费,一般是为分公司办事而分摊的费用,可以视作分公司自己的费用.总公司可以把自身的管理费用分摊到子(分)公司的
@鲜面4899：报销费用怎么做账?
毕向15614771577…… 费用报销单入账方法: 1、看是哪个部门报销的费用,确定记入管理费用还是销售费用 2、看是报销的是哪类费用,确定计入管理费用还是销售费用的哪个明细 3、付的现金还是存款 4、分录:借:管理费用(销售费用) 贷:现金(银行存款)
@鲜面4899：员工报销医疗费该怎么做账? -
毕向15614771577…… 计入应付职工薪酬-福利费
@鲜面4899：员工的医疗费报销该如何入账
毕向15614771577…… 如果福利费有结余的话,冲减“应付福利费”.如果没有结余,列支管理费用---福利费---医药费.不得超过工资总额的14%.
@鲜面4899：员工的报销的费用怎么记账?
毕向15614771577…… 收到时, 借:银行存款 贷:其他应付款 员工领取时, 借:其他应付款 贷:现金/银行存款
@鲜面4899：员工报销产生的应付款出纳要怎么做帐 -
毕向15614771577…… 员工报销,没付款前,出纳不记账,会计记其他应付款,借:相关成本费用科目 贷:其他应付款 等支付报销款的时候,出纳再记账,借:其他应付款 贷:库存现金或银行存款
@鲜面4899：单位为车间职工报销的医疗费该如何记账? -
毕向15614771577…… 1.0 原理=医疗费、出差费用等,这些费用理论上可以归属到各个部门(比如车间归入制造费用,总部归入管理费用).而由于在实际操作中,这些报销事宜往往由公...
@鲜面4899：报销员工就餐费怎么做账?
毕向15614771577…… 报销员工就餐费做账取决于具体形式. 1、如果采购人员外出有餐费补助,且消费金额符合补助标准,应当计入管理费用--差旅费.2、如果采购人员外出没有餐费补助,但有报销招待费的标准,应当计入管理费用--业务招待费. 3、如果上述两种都没有,或者超出补助和招待费标准,则不予报销.
@鲜面4899：工装员工自己买可以报销一半会计怎么做账?
毕向15614771577…… 1、如果是职工自己付款购买的,且已经付款,可以报销发票金额的1/2即可. 2、如果是单位先行垫付,则需要借记管理费用 1/2,借记其他应收款1/2,贷记银行存款即可,当员工还钱或者代扣工资时,冲销其他应收款即可.
@鲜面4899：职工报医疗费会计怎么做账 -
毕向15614771577…… 这里有用到现金这个科目,现在员工的医药费都是计入“应付职工薪酬”这个科目里,再详细一点,那这笔费用应归属二级科目就是职工福利费了. 具体分录如下: 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金
毕向15614771577…… 总部的员工在分公司报销差旅费,按照分公司的正常支出记账 借:管理费用---差旅费 贷:库存现金(或银行存款) 总部的员工在分公司报销差旅费,一般是为分公司办事而分摊的费用,可以视作分公司自己的费用.总公司可以把自身的管理费用分摊到子(分)公司的
@鲜面4899：报销费用怎么做账?
毕向15614771577…… 费用报销单入账方法: 1、看是哪个部门报销的费用,确定记入管理费用还是销售费用 2、看是报销的是哪类费用,确定计入管理费用还是销售费用的哪个明细 3、付的现金还是存款 4、分录:借:管理费用(销售费用) 贷:现金(银行存款)
@鲜面4899：员工报销医疗费该怎么做账? -
毕向15614771577…… 计入应付职工薪酬-福利费
@鲜面4899：员工的医疗费报销该如何入账
毕向15614771577…… 如果福利费有结余的话,冲减“应付福利费”.如果没有结余,列支管理费用---福利费---医药费.不得超过工资总额的14%.
@鲜面4899：员工的报销的费用怎么记账?
毕向15614771577…… 收到时, 借:银行存款 贷:其他应付款 员工领取时, 借:其他应付款 贷:现金/银行存款
@鲜面4899：员工报销产生的应付款出纳要怎么做帐 -
毕向15614771577…… 员工报销,没付款前,出纳不记账,会计记其他应付款,借:相关成本费用科目 贷:其他应付款 等支付报销款的时候,出纳再记账,借:其他应付款 贷:库存现金或银行存款
@鲜面4899：单位为车间职工报销的医疗费该如何记账? -
毕向15614771577…… 1.0 原理=医疗费、出差费用等,这些费用理论上可以归属到各个部门(比如车间归入制造费用,总部归入管理费用).而由于在实际操作中,这些报销事宜往往由公...
@鲜面4899：报销员工就餐费怎么做账?
毕向15614771577…… 报销员工就餐费做账取决于具体形式. 1、如果采购人员外出有餐费补助,且消费金额符合补助标准,应当计入管理费用--差旅费.2、如果采购人员外出没有餐费补助,但有报销招待费的标准,应当计入管理费用--业务招待费. 3、如果上述两种都没有,或者超出补助和招待费标准,则不予报销.
@鲜面4899：工装员工自己买可以报销一半会计怎么做账?
毕向15614771577…… 1、如果是职工自己付款购买的,且已经付款,可以报销发票金额的1/2即可. 2、如果是单位先行垫付,则需要借记管理费用 1/2,借记其他应收款1/2,贷记银行存款即可,当员工还钱或者代扣工资时,冲销其他应收款即可.
@鲜面4899：职工报医疗费会计怎么做账 -
毕向15614771577…… 这里有用到现金这个科目,现在员工的医药费都是计入“应付职工薪酬”这个科目里,再详细一点,那这笔费用应归属二级科目就是职工福利费了. 具体分录如下: 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金
