员工自己垫付报销怎么记账
@米肿4734：新手会计求助.单位员工垫资款当月已报销,我可以这么做账吗? -
沈喻13397309477…… 不用挂账,直接计入费用就行了. 当月报销,当月给钱的,不用挂账. 跨月给钱的,才考虑挂账.
@米肿4734：还没有基本存款账户,老板也没把钱给出纳,每次员工来报销就是老板自己先垫付的钱会计该如何记账 -
沈喻13397309477…… 先做往来吧 就是单位借老板的钱 新单位吗?总要有实收资本吧 老板垫付款 借:库存现金 贷:其他应付款-老板 员工报销 借:费用或成本科目 贷:库存现金 当老板给的钱到一定的金额时,就当是实收资本 此时冲往来 借:其他应付款-老板 贷:实收资本
@米肿4734：工装员工自己买可以报销一半会计怎么做账?
沈喻13397309477…… 1、如果是职工自己付款购买的,且已经付款,可以报销发票金额的1/2即可. 2、如果是单位先行垫付,则需要借记管理费用 1/2,借记其他应收款1/2,贷记银行存款即可,当员工还钱或者代扣工资时,冲销其他应收款即可.
@米肿4734：给职工报销由职工自己垫付的社保钱怎么做账?
沈喻13397309477…… 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社会保险费 支付时 借:应付职工薪酬-社会保险费 贷:库存现金或银行存款
@米肿4734：我自己垫付了800元差旅费,然后公司给报销了,会计分录怎么做啊 -
沈喻13397309477…… 借:管理费用--差旅费 贷:现金 你在备用金里拿出800元,不就行了(不要考虑垫付不垫付了)
@米肿4734：员工为公司买硬盘并且他自己垫付500元钱,会计科目应该怎么做 -
沈喻13397309477…… 对于员工垫支购买东西,你们一般的财务流程是需要他填写好报销单,员工拿到正规的发票给财务报账,然后财务凭发票和报销单审核批字才给予报销.通常账务处理为:垫付时:借:管理费用 贷:其他应付款 报销时:借:其他应付款 贷:现金
@米肿4734：员工自己垫钱购买周转材料,然后公司转账给他,怎么做会计分录 -
沈喻13397309477…… 1.员工代买材料直接验收入库报销做: 借:原材料:**材料 贷:银行存款; 2./1如果是材料先验收入库,凭材料发票做: 借:原材料:**材料 贷:其他应付款:**人名; 2/2,公司转账付款做: 借:其他应付款:**人名; 贷:银行存款
@米肿4734：出差费用垫付的账务处理 -
沈喻13397309477…… 如果是从你单位借出,作借:其他应收款-** 贷:现金 报帐时做 借:管理费用 贷:其他应收款-** 如果是他自己垫付的,报帐时做 借:管理费用 贷:现金
@米肿4734：差旅费未经领导签字,自己垫付需紧急需要报销,会计应如何处理? -
沈喻13397309477…… 如果情况2113紧急,可事先打电话请示领导,取得领导口头同5261意,并将情况向财务报备.出差回单位后,补填出差审4102批单,领导签字同意,再将出差所取得的发1653票粘贴整齐同出差审批单一专并交到财务处,财务一般都会受理并支付你垫属付的差旅费.
@米肿4734：员工自己先垫钱公司开支,过来好久公司才报销的,会计应该怎么写凭证 -
沈喻13397309477…… 正常报销啊!借 费用 贷 库存现金
沈喻13397309477…… 不用挂账,直接计入费用就行了. 当月报销,当月给钱的,不用挂账. 跨月给钱的,才考虑挂账.
@米肿4734：还没有基本存款账户,老板也没把钱给出纳,每次员工来报销就是老板自己先垫付的钱会计该如何记账 -
沈喻13397309477…… 先做往来吧 就是单位借老板的钱 新单位吗?总要有实收资本吧 老板垫付款 借:库存现金 贷:其他应付款-老板 员工报销 借:费用或成本科目 贷:库存现金 当老板给的钱到一定的金额时,就当是实收资本 此时冲往来 借:其他应付款-老板 贷:实收资本
@米肿4734：工装员工自己买可以报销一半会计怎么做账?
沈喻13397309477…… 1、如果是职工自己付款购买的,且已经付款,可以报销发票金额的1/2即可. 2、如果是单位先行垫付,则需要借记管理费用 1/2,借记其他应收款1/2,贷记银行存款即可,当员工还钱或者代扣工资时,冲销其他应收款即可.
@米肿4734：给职工报销由职工自己垫付的社保钱怎么做账?
沈喻13397309477…… 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社会保险费 支付时 借:应付职工薪酬-社会保险费 贷:库存现金或银行存款
@米肿4734：我自己垫付了800元差旅费,然后公司给报销了,会计分录怎么做啊 -
沈喻13397309477…… 借:管理费用--差旅费 贷:现金 你在备用金里拿出800元,不就行了(不要考虑垫付不垫付了)
@米肿4734：员工为公司买硬盘并且他自己垫付500元钱,会计科目应该怎么做 -
沈喻13397309477…… 对于员工垫支购买东西,你们一般的财务流程是需要他填写好报销单,员工拿到正规的发票给财务报账,然后财务凭发票和报销单审核批字才给予报销.通常账务处理为:垫付时:借:管理费用 贷:其他应付款 报销时:借:其他应付款 贷:现金
@米肿4734：员工自己垫钱购买周转材料,然后公司转账给他,怎么做会计分录 -
沈喻13397309477…… 1.员工代买材料直接验收入库报销做: 借:原材料:**材料 贷:银行存款; 2./1如果是材料先验收入库,凭材料发票做: 借:原材料:**材料 贷:其他应付款:**人名; 2/2,公司转账付款做: 借:其他应付款:**人名; 贷:银行存款
@米肿4734：出差费用垫付的账务处理 -
沈喻13397309477…… 如果是从你单位借出,作借:其他应收款-** 贷:现金 报帐时做 借:管理费用 贷:其他应收款-** 如果是他自己垫付的,报帐时做 借:管理费用 贷:现金
@米肿4734：差旅费未经领导签字,自己垫付需紧急需要报销,会计应如何处理? -
沈喻13397309477…… 如果情况2113紧急,可事先打电话请示领导,取得领导口头同5261意,并将情况向财务报备.出差回单位后,补填出差审4102批单,领导签字同意,再将出差所取得的发1653票粘贴整齐同出差审批单一专并交到财务处,财务一般都会受理并支付你垫属付的差旅费.
@米肿4734：员工自己先垫钱公司开支,过来好久公司才报销的,会计应该怎么写凭证 -
沈喻13397309477…… 正常报销啊!借 费用 贷 库存现金
