如何冲掉其他应付款
@孔凡1673：账上挂了好多应收账款和其他应付款怎么冲? -
裘姚18368508855…… 抓紧调整,不调整才有问题,及时发现问题及时调整后税务不会有什么问题. 调整的话必须按照原始单据找,私人卡支付的截图或者打印回单去调整,不建议开具收据和现金处理,其他应付款按道理是私人老板卡处理的,也有回单,其他因收款到银行打印单据或者对方证明附件也可以.必须调整
@孔凡1673：我公司其他应收200万,其他应付700万,怎么能给冲掉,因为马上要年报了,所以请教高人 -
裘姚18368508855…… 没有办法冲得掉.除非有资金往来,否则无法冲销掉.
@孔凡1673：其他应付款怎么冲账 -
裘姚18368508855…… 其他应付款等你们归老板钱的时候,就冲掉了. 还钱时 借:其他应付款--张三 贷:现金
@孔凡1673：我这个其他应付款如何处理 -
裘姚18368508855…… 你上个月的工资的税就是按1600来扣的.国家规定是三月一日开始执行2000 但后来有一个解释.是针对三月份的工资的.也就是说三月实际上发的是二月的工资.所以这个还是按1600的.所以你没有错.不用考虑后面的分录.
@孔凡1673：收到来往款怎样冲掉其他应付款会计分录
裘姚18368508855…… 借:现金或银行存款贷:其他应付款
@孔凡1673：因为现金不够一直问老板借钱 挂在其他应付款里,现在要换老板了,请问应该怎么做冲掉这些其他应付款 -
裘姚18368508855…… 借:其他应付款 贷:实收资本
@孔凡1673：怎样把其他应付款和其他应收款冲没 -
裘姚18368508855…… 以前卖出货款已计入其他应付款的你公司需要计入主要业务收入:借其他应付款贷主要业务收入,贷应交税金-增值税销项(如果你是增值税企业的话还得计提增值税,若果不是就不需要这个了),新收到的回单:借银行存款贷主营业务收入贷应交税金-增值税销项(如果你是增值税企业的话还得计提增值税,若果不是就不需要这个了); 付出的费用已经计入其他应收款,需要转入成本费用或材料,借材料采购或管理费用或销售费用贷其他应收款,,这里的前提是你付款都已经取得正式发票,如果没有发票就只能在其他应收款挂账,再做处理
@孔凡1673：同一个公司的其他应付款期末余额在借方和贷方有相同的余额,怎样做凭证冲掉 -
裘姚18368508855…… 借:其他应付款--XX公司(摘要---并账) 贷:其他应付款--XX公司(摘要---并账)
@孔凡1673：同一个客户, 借:其他应收款 3000 贷:其他应付款 3300 现在要把这比账冲掉,如何来冲? -
裘姚18368508855…… 摘要可以写:重分类或者调整科目 借:其他应付款-**公司 3000 贷:其他应收款-**公司 3000 这样一来科目余额表月底自然就只剩下 其他应付款--**公司 300了啊
@孔凡1673：关于其它应付款的冲销问题
裘姚18368508855…… 公司老板给出纳的备用金,相当于老板把钱借给公司,公司又借给出纳: 借:现金 贷:其他应付款 借:其他应收款-备用金 贷:现金 出纳发生费用的时候,如果是用来还备用金,就 借:管理费用 贷:现金(相当于给出纳报销) 借:现金 贷:其他应收款(相当于出纳还备用金) 这个钱是老板出的,不属于公司财产 借:其他应付款 贷:现金(把钱还给老板)这步就看你什么时候把钱还给老板了
裘姚18368508855…… 抓紧调整,不调整才有问题,及时发现问题及时调整后税务不会有什么问题. 调整的话必须按照原始单据找,私人卡支付的截图或者打印回单去调整,不建议开具收据和现金处理,其他应付款按道理是私人老板卡处理的,也有回单,其他因收款到银行打印单据或者对方证明附件也可以.必须调整
@孔凡1673：我公司其他应收200万,其他应付700万,怎么能给冲掉,因为马上要年报了,所以请教高人 -
裘姚18368508855…… 没有办法冲得掉.除非有资金往来,否则无法冲销掉.
@孔凡1673：其他应付款怎么冲账 -
裘姚18368508855…… 其他应付款等你们归老板钱的时候,就冲掉了. 还钱时 借:其他应付款--张三 贷:现金
@孔凡1673：我这个其他应付款如何处理 -
裘姚18368508855…… 你上个月的工资的税就是按1600来扣的.国家规定是三月一日开始执行2000 但后来有一个解释.是针对三月份的工资的.也就是说三月实际上发的是二月的工资.所以这个还是按1600的.所以你没有错.不用考虑后面的分录.
@孔凡1673：收到来往款怎样冲掉其他应付款会计分录
裘姚18368508855…… 借:现金或银行存款贷:其他应付款
@孔凡1673：因为现金不够一直问老板借钱 挂在其他应付款里,现在要换老板了,请问应该怎么做冲掉这些其他应付款 -
裘姚18368508855…… 借:其他应付款 贷:实收资本
@孔凡1673：怎样把其他应付款和其他应收款冲没 -
裘姚18368508855…… 以前卖出货款已计入其他应付款的你公司需要计入主要业务收入:借其他应付款贷主要业务收入,贷应交税金-增值税销项(如果你是增值税企业的话还得计提增值税,若果不是就不需要这个了),新收到的回单:借银行存款贷主营业务收入贷应交税金-增值税销项(如果你是增值税企业的话还得计提增值税,若果不是就不需要这个了); 付出的费用已经计入其他应收款,需要转入成本费用或材料,借材料采购或管理费用或销售费用贷其他应收款,,这里的前提是你付款都已经取得正式发票,如果没有发票就只能在其他应收款挂账,再做处理
@孔凡1673：同一个公司的其他应付款期末余额在借方和贷方有相同的余额,怎样做凭证冲掉 -
裘姚18368508855…… 借:其他应付款--XX公司(摘要---并账) 贷:其他应付款--XX公司(摘要---并账)
@孔凡1673：同一个客户, 借:其他应收款 3000 贷:其他应付款 3300 现在要把这比账冲掉,如何来冲? -
裘姚18368508855…… 摘要可以写:重分类或者调整科目 借:其他应付款-**公司 3000 贷:其他应收款-**公司 3000 这样一来科目余额表月底自然就只剩下 其他应付款--**公司 300了啊
@孔凡1673：关于其它应付款的冲销问题
裘姚18368508855…… 公司老板给出纳的备用金,相当于老板把钱借给公司,公司又借给出纳: 借:现金 贷:其他应付款 借:其他应收款-备用金 贷:现金 出纳发生费用的时候,如果是用来还备用金,就 借:管理费用 贷:现金(相当于给出纳报销) 借:现金 贷:其他应收款(相当于出纳还备用金) 这个钱是老板出的,不属于公司财产 借:其他应付款 贷:现金(把钱还给老板)这步就看你什么时候把钱还给老板了
