已报税的发票怎么红字冲销
@齐王2821：金税盘已报税的发票怎么开红字发票冲销 -
皮胃13951965351…… 专用发票先填写红字发票申请单并上传审核,审核通过后凭通过的红字发票信息表开红字发票.普通发票可以直接开具红字发票,不需要红字发票申请单.
@齐王2821：以报税的发票,可以开红冲么,要怎么办理. -
皮胃13951965351…… 满意答案我们这里还有3级2011-05-05你说的很罗嗦,我没太搞明白,不管你是怎么弄掉的和你客户沟通的怎么样你的问题是不是1.需要开重新开一张蓝字发票(并且这张在上个月已经开过的)2.要一张对方公司给你的开具红票证明(只有拿到...
@齐王2821：已经开出的发票怎么在税控机上做红字冲销?
皮胃13951965351…… 看是什么情况: 1、如果你有当月开具的发票,可以直接作废.(注:对方如果校验发票,那么不可以作废.) 2、如果是跨月的,必需去税务局开具红字发票通知单.(注:也是在对方未校验的情况下.) 3、如果对方已校验,那么只能再开一张调整的发票了.
@齐王2821：增值税普通发票红字冲销步骤 -
皮胃13951965351…… 1.进入你的金税系统,点普通发票开具(和正常开具的界面一样),点击上方负数字样,输入原错误发票的代码和发票号,开具红票. 2.开具现在正确的蓝字发票. 3.红字和蓝字发票一起做账,两笔蓝字两笔红字,摘要:发票重开. ok了,如果还有不清楚的地方,欢迎追问.
@齐王2821：增值税发票认证了,怎么冲红字?
皮胃13951965351…… 增值税发票认证了,怎么冲红字?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据.如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.上月已认证发票冲红:1、先红字冲销以前的.借:应收帐款贷:主营业务收入2、再正确的做一遍借:应收帐款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)还有不懂的吗?
@齐王2821：已入账报税的服务业发票怎么红冲 -
皮胃13951965351…… 看你说得是服务业发票,由于一些原因前面收到的发票你已经做账入账了,但人家说发票有误需要退回,人家重新给你开张正确的发票,这个你这边需要做得是把原来那张发票从凭证后面找出来 复印一份,把复印件贴在原凭证后面,把这个原件发票给人家邮寄过去,再在这个月做一张跟原来的凭证一样的红字凭证冲了,等人家把正确的发票给你邮寄过来再做一笔账,至于人家要怎么冲红,就不用你管了,人家那边的会计会弄的,最多要你这边出个发票有误给退回的证明
@齐王2821：已纳税的普通发票可以开红字发票冲销吗?不可以的话,要怎么做?拜托!帮帮忙 -
皮胃13951965351…… 普通发票应该是可以开红字发票冲正的,既然是税局说不可以,建议与税务专管员联系,让他告诉你怎么做,最保险.
@齐王2821：已经认证的发票要出红字怎么出! -
皮胃13951965351…… 按以下方法处理:购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.
@齐王2821：红字发票冲销 -
皮胃13951965351…… 4.3.1 开具流程 企业需要开具红字专用发票时,应先向税务机关提交申请单,税务机关审核并开具通知单后,企业方可开具红字专用发票.根据实际业务需要,可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况,其处理流程不同,具体如下...
@齐王2821：发票怎么开红字冲销
皮胃13951965351…… 如果发票没有认证和抵扣情况下可以真接作废,重新开过.如果发票已认证已抵扣了,就必须把你开具有误的发票资料在国税网站提交申请开红字发票,等国税审批下来拿到通知单方能开具红字发票.
皮胃13951965351…… 专用发票先填写红字发票申请单并上传审核,审核通过后凭通过的红字发票信息表开红字发票.普通发票可以直接开具红字发票,不需要红字发票申请单.
@齐王2821：以报税的发票,可以开红冲么,要怎么办理. -
皮胃13951965351…… 满意答案我们这里还有3级2011-05-05你说的很罗嗦,我没太搞明白,不管你是怎么弄掉的和你客户沟通的怎么样你的问题是不是1.需要开重新开一张蓝字发票(并且这张在上个月已经开过的)2.要一张对方公司给你的开具红票证明(只有拿到...
@齐王2821：已经开出的发票怎么在税控机上做红字冲销?
皮胃13951965351…… 看是什么情况: 1、如果你有当月开具的发票,可以直接作废.(注:对方如果校验发票,那么不可以作废.) 2、如果是跨月的,必需去税务局开具红字发票通知单.(注:也是在对方未校验的情况下.) 3、如果对方已校验,那么只能再开一张调整的发票了.
@齐王2821：增值税普通发票红字冲销步骤 -
皮胃13951965351…… 1.进入你的金税系统,点普通发票开具(和正常开具的界面一样),点击上方负数字样,输入原错误发票的代码和发票号,开具红票. 2.开具现在正确的蓝字发票. 3.红字和蓝字发票一起做账,两笔蓝字两笔红字,摘要:发票重开. ok了,如果还有不清楚的地方,欢迎追问.
@齐王2821：增值税发票认证了,怎么冲红字?
皮胃13951965351…… 增值税发票认证了,怎么冲红字?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据.如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.上月已认证发票冲红:1、先红字冲销以前的.借:应收帐款贷:主营业务收入2、再正确的做一遍借:应收帐款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)还有不懂的吗?
@齐王2821：已入账报税的服务业发票怎么红冲 -
皮胃13951965351…… 看你说得是服务业发票,由于一些原因前面收到的发票你已经做账入账了,但人家说发票有误需要退回,人家重新给你开张正确的发票,这个你这边需要做得是把原来那张发票从凭证后面找出来 复印一份,把复印件贴在原凭证后面,把这个原件发票给人家邮寄过去,再在这个月做一张跟原来的凭证一样的红字凭证冲了,等人家把正确的发票给你邮寄过来再做一笔账,至于人家要怎么冲红,就不用你管了,人家那边的会计会弄的,最多要你这边出个发票有误给退回的证明
@齐王2821：已纳税的普通发票可以开红字发票冲销吗?不可以的话,要怎么做?拜托!帮帮忙 -
皮胃13951965351…… 普通发票应该是可以开红字发票冲正的,既然是税局说不可以,建议与税务专管员联系,让他告诉你怎么做,最保险.
@齐王2821：已经认证的发票要出红字怎么出! -
皮胃13951965351…… 按以下方法处理:购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.
@齐王2821：红字发票冲销 -
皮胃13951965351…… 4.3.1 开具流程 企业需要开具红字专用发票时,应先向税务机关提交申请单,税务机关审核并开具通知单后,企业方可开具红字专用发票.根据实际业务需要,可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况,其处理流程不同,具体如下...
@齐王2821：发票怎么开红字冲销
皮胃13951965351…… 如果发票没有认证和抵扣情况下可以真接作废,重新开过.如果发票已认证已抵扣了,就必须把你开具有误的发票资料在国税网站提交申请开红字发票,等国税审批下来拿到通知单方能开具红字发票.
