应付账款多挂了怎么调账
@阚韩6055：应付账款挂多了怎么处理 -
暴单19764112848…… 1、对这些预付账款逐笔进行核对,发现重复的或者错账要进行调账处理.具体方法就是按原先的会计分录,红字冲回;2、正确的欠款要正常挂账,你资金方便的时候当然应该尽快付给对方了.
@阚韩6055：如何冲销应付账款多计的 -
暴单19764112848…… 原分录: 借:主营业务成本 52009 贷:应付账款 52009 多记了9元. 冲销多记的9元,做调整分录如下: 借:以前年度损益调整 9 贷:应付帐款 (红字) 9 借:利润分配--未分配利润 9 贷:以前年度损益调整 9 扩展资料: 以前年度损益调整...
@阚韩6055：应付账款明细科目挂错了,调整怎么调 -
暴单19764112848…… 应付账款的明细错了,是不用调的吧.如果要做的话.大概是:借:银行存款(或库存现金) 贷:应付账款---明细 冲抵后重新记账
@阚韩6055：应付账款比对方公司多了几分钱怎么调账? -
暴单19764112848…… 等下次付款少付几分不就行了,或者弄个假的单子冲一下
@阚韩6055：会计账面上应付账款挂了90万,实际上没有应付账款,是刚刚接手代理记账的公司,之前的帐也没有,怎样调? -
暴单19764112848…… 很难调,应付账款总得有一个对应科目吧,如果把应付账款调成0,那么资产类肯定有一个科目也减少90万.如果转做...
@阚韩6055：2016年底应付账款挂重、2017年初怎么调账 -
暴单19764112848…… 因为那时候应付账款已经成了预付账款.负债表中为何应付账款一栏会出现负数没有进行重分类,应付账款中如果出现借方数,要重分类到预付账款.应付账款出现负数,其实质意义是预付账款,也就是不是负债,而是资产,不是应付未付,而是已经预付了.财务账上可以不用设预付账款,但对外报出的报表需要做红字重分类处理.即将应付账款红字部分的明细调整到预付账款,只是调表不需要调账.
@阚韩6055：往来账调账问题 一个公司不小心挂了2个往来(应付账款、其他应收款),请问怎么把他们调到同一个账户 -
暴单19764112848…… 建议把账全调到应付账款科目,因为应付账款的借方本身就代表预付账款 账务处理 借:应付账款 贷:其他应收款 金额为其他应收款的全部金额
@阚韩6055：应付账款多记怎么调账?
暴单19764112848…… 最好还是可以查清,如果确实无法查清,你的账务处理是合法的,确认为营业外收入,要缴纳企业所得税,即为此你们需要缴纳 2000*所得税税率 金额的所得税.
@阚韩6055：应付账款挂多了怎么处理年初时欠材料款挂在应付账款有重复的现在怎么
暴单19764112848…… 做红字更正凭证就可以了
@阚韩6055：多了笔应付账款,款项去年已经付过了,我怎样才能把账做平衡了 -
暴单19764112848…… 你在录入的时候可能明细有差错,不然是不会出现类似情况的.如果是的话,总账是不会平的,你现在主要是要查实你在去年录入是按什么记入的,以相同路径录入便可.
暴单19764112848…… 1、对这些预付账款逐笔进行核对,发现重复的或者错账要进行调账处理.具体方法就是按原先的会计分录,红字冲回;2、正确的欠款要正常挂账,你资金方便的时候当然应该尽快付给对方了.
@阚韩6055：如何冲销应付账款多计的 -
暴单19764112848…… 原分录: 借:主营业务成本 52009 贷:应付账款 52009 多记了9元. 冲销多记的9元,做调整分录如下: 借:以前年度损益调整 9 贷:应付帐款 (红字) 9 借:利润分配--未分配利润 9 贷:以前年度损益调整 9 扩展资料: 以前年度损益调整...
@阚韩6055：应付账款明细科目挂错了,调整怎么调 -
暴单19764112848…… 应付账款的明细错了,是不用调的吧.如果要做的话.大概是:借:银行存款(或库存现金) 贷:应付账款---明细 冲抵后重新记账
@阚韩6055：应付账款比对方公司多了几分钱怎么调账? -
暴单19764112848…… 等下次付款少付几分不就行了,或者弄个假的单子冲一下
@阚韩6055：会计账面上应付账款挂了90万,实际上没有应付账款,是刚刚接手代理记账的公司,之前的帐也没有,怎样调? -
暴单19764112848…… 很难调,应付账款总得有一个对应科目吧,如果把应付账款调成0,那么资产类肯定有一个科目也减少90万.如果转做...
@阚韩6055：2016年底应付账款挂重、2017年初怎么调账 -
暴单19764112848…… 因为那时候应付账款已经成了预付账款.负债表中为何应付账款一栏会出现负数没有进行重分类,应付账款中如果出现借方数,要重分类到预付账款.应付账款出现负数,其实质意义是预付账款,也就是不是负债,而是资产,不是应付未付,而是已经预付了.财务账上可以不用设预付账款,但对外报出的报表需要做红字重分类处理.即将应付账款红字部分的明细调整到预付账款,只是调表不需要调账.
@阚韩6055：往来账调账问题 一个公司不小心挂了2个往来(应付账款、其他应收款),请问怎么把他们调到同一个账户 -
暴单19764112848…… 建议把账全调到应付账款科目,因为应付账款的借方本身就代表预付账款 账务处理 借:应付账款 贷:其他应收款 金额为其他应收款的全部金额
@阚韩6055：应付账款多记怎么调账?
暴单19764112848…… 最好还是可以查清,如果确实无法查清,你的账务处理是合法的,确认为营业外收入,要缴纳企业所得税,即为此你们需要缴纳 2000*所得税税率 金额的所得税.
@阚韩6055：应付账款挂多了怎么处理年初时欠材料款挂在应付账款有重复的现在怎么
暴单19764112848…… 做红字更正凭证就可以了
@阚韩6055：多了笔应付账款,款项去年已经付过了,我怎样才能把账做平衡了 -
暴单19764112848…… 你在录入的时候可能明细有差错,不然是不会出现类似情况的.如果是的话,总账是不会平的,你现在主要是要查实你在去年录入是按什么记入的,以相同路径录入便可.
