应付账款太多怎么办
@李何929：如何冲销应付账款多计的 -
尚司18018832641…… 原分录: 借:主营业务成本 52009 贷:应付账款 52009 多记了9元. 冲销多记的9元,做调整分录如下: 借:以前年度损益调整 9 贷:应付帐款 (红字) 9 借:利润分配--未分配利润 9 贷:以前年度损益调整 9 扩展资料: 以前年度损益调整...
@李何929：如何控制应付账款大幅度增加? -
尚司18018832641…… 我认为,控制应付账款大幅度增加,至少应做好下面几项工作: 1.做好采购与付款业务的职务分离控制.如请购与审批、采购合同签订与复核、价格的决定与供应商的选择、付款的执行与付款的审批,这样才能减少和避免盲目和不必要的采购,不至于应付账款大幅度增加. 2.重视对采购人员管理.如供应商与采购人员私下交易、采购人员随意执行付款业务. 3.建立供应商信用档案,重视对供应商关系的管理,一方面进行采购价格控制,另方面定期与供应商进行会计核对.
@李何929：应付账款挂多了怎么处理 -
尚司18018832641…… 1、对这些预付账款逐笔进行核对,发现重复的或者错账要进行调账处理.具体方法就是按原先的会计分录,红字冲回;2、正确的欠款要正常挂账,你资金方便的时候当然应该尽快付给对方了.
@李何929：公司的应付账款 应收账款很多,要怎么处理?应付账款付款是用现金支付,怎么处理? -
尚司18018832641…… 会计分录同意以上两者的做法,但在实际操作当中建议如果直接用现金支付应付款的话最好的处理就是让收款方开张收款收据给你,并要求盖上对方公司的财务章.并以些单据做为入账的依据.
@李何929：应付账款多记如何冲减 -
尚司18018832641…… 用红笔写一张票冲减应收账款科目金额
@李何929：应付账款余额如何处理我们公司是商业企业,有很多应付账款有余额,并
尚司18018832641…… 如果对方确实不要了,按规定应计入营业外收入. 借:应付账款 贷:营业外收入. 以前曾经的规定是记入资本公积,但是也要交企业所得税,现在直接进营业外收入了.
@李何929：要怎么处理公司的应收应付款挂账太多?公司的应收应付款挂账太多,要
尚司18018832641…… 公司转入个人账户,应该挂应收款.或者你虽然挂了应储款,但余额在借方. 往来科目挂账时间过长的,会计上其实是可以不处理的, 但是税务会要求做所得税调整 应付款要调整 为收入,缴纳个税 应收款可调整为成本费用,但不得在所得税前扣除
@李何929：应付账款多记怎么调账?
尚司18018832641…… 最好还是可以查清,如果确实无法查清,你的账务处理是合法的,确认为营业外收入,要缴纳企业所得税,即为此你们需要缴纳 2000*所得税税率 金额的所得税.
@李何929：应付账款多付如何处?应付账款多付如何处理
尚司18018832641…… 如果能够收回多付的账款,要会计分录.借:银行存款 贷:应付账款 如果不能收回多付的账款,也要会计分录. 借:营业外支出 贷:应付账款
@李何929：多付的应付账款进行清理时如何处理? -
尚司18018832641…… 多付的应付账款进行清理时,有2种处理方法:1、如果多付的应付账款确认能收回的,收回时的会计分录如下:借:银行存款 贷:应付账款2、如果多付的应付账款确认不能收回的,会计分录如下:借:营业外支出 贷:应付账款
尚司18018832641…… 原分录: 借:主营业务成本 52009 贷:应付账款 52009 多记了9元. 冲销多记的9元,做调整分录如下: 借:以前年度损益调整 9 贷:应付帐款 (红字) 9 借:利润分配--未分配利润 9 贷:以前年度损益调整 9 扩展资料: 以前年度损益调整...
@李何929：如何控制应付账款大幅度增加? -
尚司18018832641…… 我认为,控制应付账款大幅度增加,至少应做好下面几项工作: 1.做好采购与付款业务的职务分离控制.如请购与审批、采购合同签订与复核、价格的决定与供应商的选择、付款的执行与付款的审批,这样才能减少和避免盲目和不必要的采购,不至于应付账款大幅度增加. 2.重视对采购人员管理.如供应商与采购人员私下交易、采购人员随意执行付款业务. 3.建立供应商信用档案,重视对供应商关系的管理,一方面进行采购价格控制,另方面定期与供应商进行会计核对.
@李何929：应付账款挂多了怎么处理 -
尚司18018832641…… 1、对这些预付账款逐笔进行核对,发现重复的或者错账要进行调账处理.具体方法就是按原先的会计分录,红字冲回;2、正确的欠款要正常挂账,你资金方便的时候当然应该尽快付给对方了.
@李何929：公司的应付账款 应收账款很多,要怎么处理?应付账款付款是用现金支付,怎么处理? -
尚司18018832641…… 会计分录同意以上两者的做法,但在实际操作当中建议如果直接用现金支付应付款的话最好的处理就是让收款方开张收款收据给你,并要求盖上对方公司的财务章.并以些单据做为入账的依据.
@李何929：应付账款多记如何冲减 -
尚司18018832641…… 用红笔写一张票冲减应收账款科目金额
@李何929：应付账款余额如何处理我们公司是商业企业,有很多应付账款有余额,并
尚司18018832641…… 如果对方确实不要了,按规定应计入营业外收入. 借:应付账款 贷:营业外收入. 以前曾经的规定是记入资本公积,但是也要交企业所得税,现在直接进营业外收入了.
@李何929：要怎么处理公司的应收应付款挂账太多?公司的应收应付款挂账太多,要
尚司18018832641…… 公司转入个人账户,应该挂应收款.或者你虽然挂了应储款,但余额在借方. 往来科目挂账时间过长的,会计上其实是可以不处理的, 但是税务会要求做所得税调整 应付款要调整 为收入,缴纳个税 应收款可调整为成本费用,但不得在所得税前扣除
@李何929：应付账款多记怎么调账?
尚司18018832641…… 最好还是可以查清,如果确实无法查清,你的账务处理是合法的,确认为营业外收入,要缴纳企业所得税,即为此你们需要缴纳 2000*所得税税率 金额的所得税.
@李何929：应付账款多付如何处?应付账款多付如何处理
尚司18018832641…… 如果能够收回多付的账款,要会计分录.借:银行存款 贷:应付账款 如果不能收回多付的账款,也要会计分录. 借:营业外支出 贷:应付账款
@李何929：多付的应付账款进行清理时如何处理? -
尚司18018832641…… 多付的应付账款进行清理时,有2种处理方法:1、如果多付的应付账款确认能收回的,收回时的会计分录如下:借:银行存款 贷:应付账款2、如果多付的应付账款确认不能收回的,会计分录如下:借:营业外支出 贷:应付账款
