应收应付冲账完整分录
@荀平1689：针对同一单位的应付应收账款冲销账怎么做 -
延青19575073395…… 反过来做就可以了 借:应付账款 60万 贷:应收账款 60万 这样应付账款就冲完了,剩下应收账款40万.
@荀平1689：请问公司的应付账款为借方余额,想要冲回,会计分录怎么做啊 -
延青19575073395…… 如果是错账,用红字做相同分录: 借:应付账款 (****) 贷:相关科目 (****) 如果是与同一客户的应收应付可以对冲,分录: 借:应收账款—** 贷:应付账款—** 如果是预付账款,也在“应付账款”科目的借方反映,可调到预付账款 借:预付账款 贷:应付账款
@荀平1689：应收应付冲抵手工怎么做账.应收4000(有原始凭证)应付300(有原始凭证).冲抵后应收3700 -
延青19575073395…… 用转账凭证 借:应付账款300 贷:应收账款300 应收账款借方4000-转来贷方300=3700
@荀平1689：应收应付各费用冲抵的凭证怎么做?
延青19575073395…… 1,应收账款是企业因销售商品、产品、提供劳务等业务,向购买单位收取的款项. 2,应付账款是企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项. 3,当企业与某单位同时发生了以上两种往来时,我们就可以用应收冲抵应付,具体分录如下: 借:应付账款—某单位 (金额) 贷:应收账款—某单位 (金额)
@荀平1689：应收与应付的冲减应收与应付冲减,应收还剩下500元,会计分录应该
延青19575073395…… 做付出款项时 借:应收账款 1000 贷:现金 1000 做收到款项时 借:现金 500 贷:应付账款 500 对冲时 借:应付账款 500 贷:应收账款 500 剩余的应收500还是放在账上不动,待以后有科目冲销时再冲.如收到发票做费用:借:管理费用 500 贷:应收账款 500
@荀平1689：应收应付皆为同一人,现在应收应付都多了5万,怎么写会计分录把这5万给抵了? -
延青19575073395…… 会计分录为 借:应付账款--Xx 50000 (摘要---“应付冲应收”或者“并账”) 贷:应收账款--XX 50000
@荀平1689：收到冲账回单该如何做分录 -
延青19575073395…… 收到银行冲帐回单时: 借:银行存款_XX帐户 摘要:X年X月转帐有误,根据银行冲帐回单入帐 贷:应付帐款或其它应付款: 摘要:X年X月转帐有误,根据银行冲帐回单入帐,待付 简单地说,你这笔付款业务不成功 个人理解,不知能不能帮到你.
@荀平1689：应付账款如何冲减应收账款 -
延青19575073395…… 你可以和A打一个对账单,比如说应付货款:20422.8,应收货款:26913.6,其他应付款:65593.34.最后冲减算出我司欠A59102.54结论:我们截至2009年x月x日,共计欠A人民币59102.54元.摘要:调...
@荀平1689：关于费用冲抵应收应付的问题 -
延青19575073395…… 只能用这个分录:借 管理费用 贷 其他应付款-某某 因为,如果前期没有往来,新的往来款就是应付款,只有原来有其他应收款时,这里才能冲抵.看你的情况,应该是直接计入而非核销前面的记录.
@荀平1689：应收应付的会计分录怎么做? -
延青19575073395…… 你的问题我不是很明白,是不是相当于你们代别人垫付了账款,但是因为人情关系,这笔款收不回来了是吧?! 如果是这种关系的话 垫付的时候: 借:其他业务支出 贷:银行存款 借:应收账款 贷:其他业务支出 收款的时候: 借:营业外支出 贷:应收账款
延青19575073395…… 反过来做就可以了 借:应付账款 60万 贷:应收账款 60万 这样应付账款就冲完了,剩下应收账款40万.
@荀平1689：请问公司的应付账款为借方余额,想要冲回,会计分录怎么做啊 -
延青19575073395…… 如果是错账,用红字做相同分录: 借:应付账款 (****) 贷:相关科目 (****) 如果是与同一客户的应收应付可以对冲,分录: 借:应收账款—** 贷:应付账款—** 如果是预付账款,也在“应付账款”科目的借方反映,可调到预付账款 借:预付账款 贷:应付账款
@荀平1689：应收应付冲抵手工怎么做账.应收4000(有原始凭证)应付300(有原始凭证).冲抵后应收3700 -
延青19575073395…… 用转账凭证 借:应付账款300 贷:应收账款300 应收账款借方4000-转来贷方300=3700
@荀平1689：应收应付各费用冲抵的凭证怎么做?
延青19575073395…… 1,应收账款是企业因销售商品、产品、提供劳务等业务,向购买单位收取的款项. 2,应付账款是企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项. 3,当企业与某单位同时发生了以上两种往来时,我们就可以用应收冲抵应付,具体分录如下: 借:应付账款—某单位 (金额) 贷:应收账款—某单位 (金额)
@荀平1689：应收与应付的冲减应收与应付冲减,应收还剩下500元,会计分录应该
延青19575073395…… 做付出款项时 借:应收账款 1000 贷:现金 1000 做收到款项时 借:现金 500 贷:应付账款 500 对冲时 借:应付账款 500 贷:应收账款 500 剩余的应收500还是放在账上不动,待以后有科目冲销时再冲.如收到发票做费用:借:管理费用 500 贷:应收账款 500
@荀平1689：应收应付皆为同一人,现在应收应付都多了5万,怎么写会计分录把这5万给抵了? -
延青19575073395…… 会计分录为 借:应付账款--Xx 50000 (摘要---“应付冲应收”或者“并账”) 贷:应收账款--XX 50000
@荀平1689：收到冲账回单该如何做分录 -
延青19575073395…… 收到银行冲帐回单时: 借:银行存款_XX帐户 摘要:X年X月转帐有误,根据银行冲帐回单入帐 贷:应付帐款或其它应付款: 摘要:X年X月转帐有误,根据银行冲帐回单入帐,待付 简单地说,你这笔付款业务不成功 个人理解,不知能不能帮到你.
@荀平1689：应付账款如何冲减应收账款 -
延青19575073395…… 你可以和A打一个对账单,比如说应付货款:20422.8,应收货款:26913.6,其他应付款:65593.34.最后冲减算出我司欠A59102.54结论:我们截至2009年x月x日,共计欠A人民币59102.54元.摘要:调...
@荀平1689：关于费用冲抵应收应付的问题 -
延青19575073395…… 只能用这个分录:借 管理费用 贷 其他应付款-某某 因为,如果前期没有往来,新的往来款就是应付款,只有原来有其他应收款时,这里才能冲抵.看你的情况,应该是直接计入而非核销前面的记录.
@荀平1689：应收应付的会计分录怎么做? -
延青19575073395…… 你的问题我不是很明白,是不是相当于你们代别人垫付了账款,但是因为人情关系,这笔款收不回来了是吧?! 如果是这种关系的话 垫付的时候: 借:其他业务支出 贷:银行存款 借:应收账款 贷:其他业务支出 收款的时候: 借:营业外支出 贷:应收账款
