应收账款多记怎么消除
@空钢4272：会计建账时应收账款多计如何冲销 -
邴尤17589851099…… 如果是以下情况: 借:应收账款 1500 贷:主营业务收入 1500 可是实际应收账款为1000元时,可以这样冲销 借:应收账款 500(红字) 贷:主营业务收入 500(红字) 本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项.为了反...
@空钢4272：多记账的应收账款该怎么冲销 -
邴尤17589851099…… 按道理,冲减收入,但是已经开票的话会很麻烦.可以根据情况计入管理费用.借:管理费用贷:应收账款如果是现金折扣,计入财务费用
@空钢4272：应收帐款科目多记了怎么办 -
邴尤17589851099…… 不可能没有原因的!与应收款对应的科目只有主营业务收入这一科目,查明是否款已收回、直接又记收入了?如是找主管会记,说明原因,做凭证冲了就行.
@空钢4272：如何冲减多做的应收帐款 -
邴尤17589851099…… 一般来说,应收账款对应的科目是主营业务收入及应交税金,所以如果冲减的话,就是部分红冲已做分录,即 借:应收账款 **(红字) 贷:主营业务收入 **(红字) 应交税金-应交增值税-销项税额 **(红字)
@空钢4272：如果应收账款记重了如何调账冲销 -
邴尤17589851099…… 账务记重,做红字冲销即可.如果涉及跨年影响利润的,则需要通过以前年度损益调整科目进行核算.
@空钢4272：在会计工作中,我将应收账款的总帐数比明细帐数多记了1000元,这个怎么处理啊, -
邴尤17589851099…… 总账是根据明细帐来的,明细账没有错的话,直接改总账就行了. 同时,你找到出错的月份,如果只是应收款项总账计多了,直接更改就行,如果是由于重复加计同一笔数,则要同时修改另外一个总账数据.比如对应的是收入,看看收入也多记了,如此类推.
@空钢4272：请问应收帐款做多了怎么办啊, -
邴尤17589851099…… 把应收账款做了已收款?做了收款的话:做2张凭证 凭证1.本月先红字冲销原凭证:摘要写:冲销*年*月*日 *号凭证 借:现金(银行存款) **(红字) 贷:主营业务收入 **(红字) 凭证2:摘要写:纠正*年*月*日 *号凭证 借:应收账款-** 公司 ** 贷:主营业务收入 ** 主营业务收入一正一负抵消,不会影响到本年度的营业收入数.
@空钢4272：帐面应收帐款比实际多怎么调整科目? -
邴尤17589851099…… 做坏账准备,在核实账面和实物是否相符 同时,要视情况而定. 比如:产生应收账款时,财务人员误多记,造成实际比账面少.这种情况,财务人员出具调账说明,经经办人员,财务主管等签字后,直接调整.
@空钢4272：怎么冲回多记的应收账款 -
邴尤17589851099…… 红字更正法,用红字填一张多记金额和原凭证一样的
@空钢4272：急!应收账款多记了一次如何做红字冲销呢?或其他办法? -
邴尤17589851099…… 把第二笔用红字冲销了就行了.分录:借:银行存款 (30900 ) 贷:应收账款 (30900)说明,如果手工账直接用红笔写,如果电子账要用()代表负数.汇总...
邴尤17589851099…… 如果是以下情况: 借:应收账款 1500 贷:主营业务收入 1500 可是实际应收账款为1000元时,可以这样冲销 借:应收账款 500(红字) 贷:主营业务收入 500(红字) 本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项.为了反...
@空钢4272：多记账的应收账款该怎么冲销 -
邴尤17589851099…… 按道理,冲减收入,但是已经开票的话会很麻烦.可以根据情况计入管理费用.借:管理费用贷:应收账款如果是现金折扣,计入财务费用
@空钢4272：应收帐款科目多记了怎么办 -
邴尤17589851099…… 不可能没有原因的!与应收款对应的科目只有主营业务收入这一科目,查明是否款已收回、直接又记收入了?如是找主管会记,说明原因,做凭证冲了就行.
@空钢4272：如何冲减多做的应收帐款 -
邴尤17589851099…… 一般来说,应收账款对应的科目是主营业务收入及应交税金,所以如果冲减的话,就是部分红冲已做分录,即 借:应收账款 **(红字) 贷:主营业务收入 **(红字) 应交税金-应交增值税-销项税额 **(红字)
@空钢4272：如果应收账款记重了如何调账冲销 -
邴尤17589851099…… 账务记重,做红字冲销即可.如果涉及跨年影响利润的,则需要通过以前年度损益调整科目进行核算.
@空钢4272：在会计工作中,我将应收账款的总帐数比明细帐数多记了1000元,这个怎么处理啊, -
邴尤17589851099…… 总账是根据明细帐来的,明细账没有错的话,直接改总账就行了. 同时,你找到出错的月份,如果只是应收款项总账计多了,直接更改就行,如果是由于重复加计同一笔数,则要同时修改另外一个总账数据.比如对应的是收入,看看收入也多记了,如此类推.
@空钢4272：请问应收帐款做多了怎么办啊, -
邴尤17589851099…… 把应收账款做了已收款?做了收款的话:做2张凭证 凭证1.本月先红字冲销原凭证:摘要写:冲销*年*月*日 *号凭证 借:现金(银行存款) **(红字) 贷:主营业务收入 **(红字) 凭证2:摘要写:纠正*年*月*日 *号凭证 借:应收账款-** 公司 ** 贷:主营业务收入 ** 主营业务收入一正一负抵消,不会影响到本年度的营业收入数.
@空钢4272：帐面应收帐款比实际多怎么调整科目? -
邴尤17589851099…… 做坏账准备,在核实账面和实物是否相符 同时,要视情况而定. 比如:产生应收账款时,财务人员误多记,造成实际比账面少.这种情况,财务人员出具调账说明,经经办人员,财务主管等签字后,直接调整.
@空钢4272：怎么冲回多记的应收账款 -
邴尤17589851099…… 红字更正法,用红字填一张多记金额和原凭证一样的
@空钢4272：急!应收账款多记了一次如何做红字冲销呢?或其他办法? -
邴尤17589851099…… 把第二笔用红字冲销了就行了.分录:借:银行存款 (30900 ) 贷:应收账款 (30900)说明,如果手工账直接用红笔写,如果电子账要用()代表负数.汇总...
