往来对冲说明怎么写
@熊要4362：对冲协议 怎么写 -
贡贪19398282214…… 对冲协议要规定好对冲的周期,对冲双方的责任与义务,具体要看你们是什么性质公司,这样才好写对冲协议.
@熊要4362：其他应付对冲说明怎么?一个单位的其他应收、其他应付对冲说明怎么写
贡贪19398282214…… 由于是一个单位可以对冲 前提是你必须得到对方的同意 要有对方给你的回函
@熊要4362：销售方退款给购货方但不退发票处理问题?或者直接冲抵账款.销售方应该给我出具的说明怎么写?
贡贪19398282214…… 分析如下: 1、“...销售中发生已经钱货两清,但后来退货....”----据实际情况,销售方附相关资料报主管税务机关审批,开具红字发票,帐务核算上冲减相应业务;购货方据退货单和销售方的红字发票入帐核算; 2、“....销售方退款但不退发票...
@熊要4362：为什么会计们会想到要把往来帐对冲? -
贡贪19398282214…… 会计们会想到要把往来帐对冲?1.是合同协议要求,:如实反映公司关联企业的资金往来情况的需要;2.会计核算的要求:反映与监督企业资金运动的轨迹的需要;3.财务管理核算制度规定要求,真实,合理的反映企业的债权与债务.
@熊要4362：与同一个企业的应收应付能不能对冲 -
贡贪19398282214…… 可以,往来核算本来就是针对明细的,同一个客户的应收应付可以对冲 同一家单位对冲并不用写说明,对冲的凭证摘要写“并账”就行了
@熊要4362：什么是凭证对冲 -
贡贪19398282214…… 凭证对冲,就是将原来已记账的编制错误的凭证,为了更正错误,再用红字编制一张同样的凭证将错误凭证全额冲回. 凭证对冲一般有两种情况:科目错误凭证对冲和金额错误凭证对冲. (一)科目错误凭证对冲: 例如向公司借款1000元,出...
@熊要4362：[求助]如何处理往来对冲? -
贡贪19398282214…… 这个分录相当于调帐,总账录入凭证即可,注意需要特别总账标志 查看原帖>>
@熊要4362：会计中的对冲有几种 -
贡贪19398282214…… 对冲的情况一般只存在于以下情况:1.三方抵债2.与同一往来单位既是供应商又是客户并且你公司账面上是独应映与其的业务事项.定期冲减应收与应付余额.
@熊要4362：该怎么写?同一个人的其他应付款和其他应收款对冲的时候?同一个人的
贡贪19398282214…… 由于哪笔业务和哪笔业务是同一员工下的其他应收和其他应付,鉴于此对冲两笔账款
@熊要4362：单位要出具往来对账函给客户和供应商,余额为0,但年内往来金额较大的,我怎么填 -
贡贪19398282214…… **单位:本公司与贵单位的业务往来款项有下列项目,为了核对账目,特函请查证,是否相符,请在回执中注明并盖章,请及时函复为盼.下面是一个往来款项对账单表格:大概内容:截止日期、经济业务摘要、金额、备注等根据具体需要设置表格.
贡贪19398282214…… 对冲协议要规定好对冲的周期,对冲双方的责任与义务,具体要看你们是什么性质公司,这样才好写对冲协议.
@熊要4362：其他应付对冲说明怎么?一个单位的其他应收、其他应付对冲说明怎么写
贡贪19398282214…… 由于是一个单位可以对冲 前提是你必须得到对方的同意 要有对方给你的回函
@熊要4362：销售方退款给购货方但不退发票处理问题?或者直接冲抵账款.销售方应该给我出具的说明怎么写?
贡贪19398282214…… 分析如下: 1、“...销售中发生已经钱货两清,但后来退货....”----据实际情况,销售方附相关资料报主管税务机关审批,开具红字发票,帐务核算上冲减相应业务;购货方据退货单和销售方的红字发票入帐核算; 2、“....销售方退款但不退发票...
@熊要4362：为什么会计们会想到要把往来帐对冲? -
贡贪19398282214…… 会计们会想到要把往来帐对冲?1.是合同协议要求,:如实反映公司关联企业的资金往来情况的需要;2.会计核算的要求:反映与监督企业资金运动的轨迹的需要;3.财务管理核算制度规定要求,真实,合理的反映企业的债权与债务.
@熊要4362：与同一个企业的应收应付能不能对冲 -
贡贪19398282214…… 可以,往来核算本来就是针对明细的,同一个客户的应收应付可以对冲 同一家单位对冲并不用写说明,对冲的凭证摘要写“并账”就行了
@熊要4362：什么是凭证对冲 -
贡贪19398282214…… 凭证对冲,就是将原来已记账的编制错误的凭证,为了更正错误,再用红字编制一张同样的凭证将错误凭证全额冲回. 凭证对冲一般有两种情况:科目错误凭证对冲和金额错误凭证对冲. (一)科目错误凭证对冲: 例如向公司借款1000元,出...
@熊要4362：[求助]如何处理往来对冲? -
贡贪19398282214…… 这个分录相当于调帐,总账录入凭证即可,注意需要特别总账标志 查看原帖>>
@熊要4362：会计中的对冲有几种 -
贡贪19398282214…… 对冲的情况一般只存在于以下情况:1.三方抵债2.与同一往来单位既是供应商又是客户并且你公司账面上是独应映与其的业务事项.定期冲减应收与应付余额.
@熊要4362：该怎么写?同一个人的其他应付款和其他应收款对冲的时候?同一个人的
贡贪19398282214…… 由于哪笔业务和哪笔业务是同一员工下的其他应收和其他应付,鉴于此对冲两笔账款
@熊要4362：单位要出具往来对账函给客户和供应商,余额为0,但年内往来金额较大的,我怎么填 -
贡贪19398282214…… **单位:本公司与贵单位的业务往来款项有下列项目,为了核对账目,特函请查证,是否相符,请在回执中注明并盖章,请及时函复为盼.下面是一个往来款项对账单表格:大概内容:截止日期、经济业务摘要、金额、备注等根据具体需要设置表格.
