往来账调账怎么做分录
@滑须413：如何调账 往来账 -
乌辉13130032869…… 1、做往来账就是做“应收”“应付”款帐及“预收”“预付”款帐. 2、往来帐一般采用三栏式帐簿,“借方”发生额为对方欠我方款或我方归还对方款,“贷方”发生额为我方欠对方款或对方归还给我方款;“借方”余额为对方欠我方款余额,“贷方”余额为我方欠对方款余额. 3、对于购销往来应注意折让或让利的核算,并及时调整账户余额.
@滑须413：如何用往来科目调账 -
乌辉13130032869…… 借:银行存款,贷:应付账款,如是你是销售的也可以借;银行存款,贷:预收账款,如果销了以后再冲就可以了
@滑须413：去年有一笔账本该进费用结果列入了往来帐,今年发现如何调账?去年有
乌辉13130032869…… 借:以前年度损益调整 贷:往来科目 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果上年计提了盈余公积,还应相应调减
@滑须413：关于往来账分录
乌辉13130032869…… 不知道你的三笔分录是否都已经计入账簿,如果第一笔只记了预收,那电脑记账会提醒你账目不平,根据你的情况,可以这样调账: 1、借:其他应付款--对方公司 贷:预收账款--对方公司 2、第二笔不变 3、借:其他应收款--老总 贷:其他应付款----对方公司 以上三笔分录在制证时,如果以前已经有计入账簿的分录,则在调整凭证上加入说明,指明系更正哪一张凭证号码哪一笔分录的. 我估计你需要做的是第一笔和第三笔调整分录,最后一笔调整分录是将老总拿走的钱计入他的个人头上,待期末或年末时请示老总后再一并调整入成本费用账户中即可.这样调整后,回避了你的现金账户明细未记、或漏记账的弊病,也明确了款项使用的方向,不知对你是否有帮助.
@滑须413：把往来账记成了收入和支出现在要调整怎么做?现在要调整如何做合理. -
乌辉13130032869…… 一个是要调整账务,一个是要调整损益,借:其他收入900 贷:应收账款 900借:应付账款 400 贷:营业外支出 400就可以
@滑须413：账户调往来账怎么处理 -
乌辉13130032869…… 把这三个月的水电费累计冲销掉 借:管理费用(水电费)(红字),贷:其他应付款--** (红字)
@滑须413：两个公司内部调账如何处理 -
乌辉13130032869…… 你好: 几个公司的帐要分开做的,1个公司的帐就是1个公司的. 公司与公司之间的往来账可以进科目应收账款与应付账款或者其他应收款来做帐. 举例A,B两家公司.A公司划款到B公司或者A公司代替B公司支付货款 A公司分录 B公司分录 借:应付账款/其他应收款 借:银行存款 贷:银行存款 贷:应收账款/其他应付款 还有问题可以百度留言 祝工作顺利
@滑须413：往来帐怎么做 -
乌辉13130032869…… 首先,做完往来账不会对收支情况产生影响,因为不影响损益 第二,往来账应该在实际发生的月份计入,如果以前没做的话,可以在这个月补记 第三,借款是吧,做如下分录 借:其他应付款-(子公司名称) 贷:银行存款 不然你的银行帐和银行的对账单都对不上的 这么说清楚了吗?
@滑须413：企业间的往来账如何调整?之前的会计把科目用错了 -
乌辉13130032869…… 红字冲回,再按正确的做一遍.或者直接从错误的科目转到正确的科目,摘要写清是科目调整即可.
@滑须413：往来账涉及两个客户如何做会计分录? -
乌辉13130032869…… 往来账就是公司与供应商和客户之间的贸易往来,记录公司应付供应商多少款,应收客户多少款的账目.如果是卖方,会计分录为: 借:应收账款. 贷:应交税费-应交增值税(销项税额). 营业务成本或其他业务收入: 借:主营业务成本...
乌辉13130032869…… 1、做往来账就是做“应收”“应付”款帐及“预收”“预付”款帐. 2、往来帐一般采用三栏式帐簿,“借方”发生额为对方欠我方款或我方归还对方款,“贷方”发生额为我方欠对方款或对方归还给我方款;“借方”余额为对方欠我方款余额,“贷方”余额为我方欠对方款余额. 3、对于购销往来应注意折让或让利的核算,并及时调整账户余额.
@滑须413：如何用往来科目调账 -
乌辉13130032869…… 借:银行存款,贷:应付账款,如是你是销售的也可以借;银行存款,贷:预收账款,如果销了以后再冲就可以了
@滑须413：去年有一笔账本该进费用结果列入了往来帐,今年发现如何调账?去年有
乌辉13130032869…… 借:以前年度损益调整 贷:往来科目 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果上年计提了盈余公积,还应相应调减
@滑须413：关于往来账分录
乌辉13130032869…… 不知道你的三笔分录是否都已经计入账簿,如果第一笔只记了预收,那电脑记账会提醒你账目不平,根据你的情况,可以这样调账: 1、借:其他应付款--对方公司 贷:预收账款--对方公司 2、第二笔不变 3、借:其他应收款--老总 贷:其他应付款----对方公司 以上三笔分录在制证时,如果以前已经有计入账簿的分录,则在调整凭证上加入说明,指明系更正哪一张凭证号码哪一笔分录的. 我估计你需要做的是第一笔和第三笔调整分录,最后一笔调整分录是将老总拿走的钱计入他的个人头上,待期末或年末时请示老总后再一并调整入成本费用账户中即可.这样调整后,回避了你的现金账户明细未记、或漏记账的弊病,也明确了款项使用的方向,不知对你是否有帮助.
@滑须413：把往来账记成了收入和支出现在要调整怎么做?现在要调整如何做合理. -
乌辉13130032869…… 一个是要调整账务,一个是要调整损益,借:其他收入900 贷:应收账款 900借:应付账款 400 贷:营业外支出 400就可以
@滑须413：账户调往来账怎么处理 -
乌辉13130032869…… 把这三个月的水电费累计冲销掉 借:管理费用(水电费)(红字),贷:其他应付款--** (红字)
@滑须413：两个公司内部调账如何处理 -
乌辉13130032869…… 你好: 几个公司的帐要分开做的,1个公司的帐就是1个公司的. 公司与公司之间的往来账可以进科目应收账款与应付账款或者其他应收款来做帐. 举例A,B两家公司.A公司划款到B公司或者A公司代替B公司支付货款 A公司分录 B公司分录 借:应付账款/其他应收款 借:银行存款 贷:银行存款 贷:应收账款/其他应付款 还有问题可以百度留言 祝工作顺利
@滑须413：往来帐怎么做 -
乌辉13130032869…… 首先,做完往来账不会对收支情况产生影响,因为不影响损益 第二,往来账应该在实际发生的月份计入,如果以前没做的话,可以在这个月补记 第三,借款是吧,做如下分录 借:其他应付款-(子公司名称) 贷:银行存款 不然你的银行帐和银行的对账单都对不上的 这么说清楚了吗?
@滑须413：企业间的往来账如何调整?之前的会计把科目用错了 -
乌辉13130032869…… 红字冲回,再按正确的做一遍.或者直接从错误的科目转到正确的科目,摘要写清是科目调整即可.
@滑须413：往来账涉及两个客户如何做会计分录? -
乌辉13130032869…… 往来账就是公司与供应商和客户之间的贸易往来,记录公司应付供应商多少款,应收客户多少款的账目.如果是卖方,会计分录为: 借:应收账款. 贷:应交税费-应交增值税(销项税额). 营业务成本或其他业务收入: 借:主营业务成本...
