挂往来账的会计分录
@叔岩2006：往来帐怎么做 -
糜窦19560888989…… 首先,做完往来账不会对收支情况产生影响,因为不影响损益 第二,往来账应该在实际发生的月份计入,如果以前没做的话,可以在这个月补记 第三,借款是吧,做如下分录 借:其他应付款-(子公司名称) 贷:银行存款 不然你的银行帐和银行的对账单都对不上的 这么说清楚了吗?
@叔岩2006：往来账涉及两个客户如何做会计分录? -
糜窦19560888989…… 往来账就是公司与供应商和客户之间的贸易往来,记录公司应付供应商多少款,应收客户多少款的账目.如果是卖方,会计分录为: 借:应收账款. 贷:应交税费-应交增值税(销项税额). 营业务成本或其他业务收入: 借:主营业务成本...
@叔岩2006：账务上,一些不同单位和金额的往来账,怎么处理呀 -
糜窦19560888989…… 不用入账单挂账:借:银行存款 贷:其他应付款 不过税务来查是通常会认定为收入补缴税款的.没有发票不能做费用支出.要罚的
@叔岩2006：往来账怎么做?
糜窦19560888989…… 款项进来入账时,分录为:借:银行存款;贷:其他应收款(或应收账款). 具体要看该笔存款是否和学校的业务搭界.若属于学校业务范畴内的,入“应收账款”中;若不是,则入“其他应收款”中. 到以后付出去的时候,分录为:借:其他应收款(或应收账款);贷:银行存款.
@叔岩2006：往来款的账务处理 -
糜窦19560888989…… 按你的思路,应该这样做分录: 借:应付内部单位款—内部交易 贷:应付内部单位款—总部、分公司往来 但我觉得你所使用的总账科目不是法定科目,B公司应该这样记账: 借:其他应付款—C公司 贷:其他应付款—A公司
@叔岩2006：会计分录怎么做 -
糜窦19560888989…… 该笔业务因为是张红预借的差旅费,故应先挂往来,分录如下:借:其他应收款—张红 5000 贷:库存现金 5000待张红出差回来,用差旅费报销单冲回自己的借款借:管理费用—差旅费...
@叔岩2006：公司银行往来帐的会计处理 -
糜窦19560888989…… 公司的2个银行账户间转账,会计处理时可直接做: 借:银行存款——工商银行 贷:银行存款——建设银行 不需要通过中间科目挂账!
@叔岩2006：会计中往来账挂什么科目 -
糜窦19560888989…… 往来账包括:应收帐款、预付帐款、其他应收款、应付帐款、预收帐款、其他应付款、其他应交款等.按照《企业会计制度》的 规定,对所有的往来账,都要进行总分类核算和明细分类核算.所谓明细分类核算就是要按照债权和债务的单位和自然人设立明细帐,进行核算和登记.相信我的回答对你能有所帮助.
@叔岩2006：单位挂账应该怎样做账务处理 -
糜窦19560888989…… 往来账就是挂账用的.应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款
@叔岩2006：公司往来账 -
糜窦19560888989…… 就是电费发票未来...预提时 借:成本费用 贷:其他应付款-预提电费 发票来时 借:其他应付款-预提电费 贷:其他应付款--**单位 如果在汇缴前发票来了,所得税没有问题,否则一样还要调增的.希望能帮助到你!
糜窦19560888989…… 首先,做完往来账不会对收支情况产生影响,因为不影响损益 第二,往来账应该在实际发生的月份计入,如果以前没做的话,可以在这个月补记 第三,借款是吧,做如下分录 借:其他应付款-(子公司名称) 贷:银行存款 不然你的银行帐和银行的对账单都对不上的 这么说清楚了吗?
@叔岩2006：往来账涉及两个客户如何做会计分录? -
糜窦19560888989…… 往来账就是公司与供应商和客户之间的贸易往来,记录公司应付供应商多少款,应收客户多少款的账目.如果是卖方,会计分录为: 借:应收账款. 贷:应交税费-应交增值税(销项税额). 营业务成本或其他业务收入: 借:主营业务成本...
@叔岩2006：账务上,一些不同单位和金额的往来账,怎么处理呀 -
糜窦19560888989…… 不用入账单挂账:借:银行存款 贷:其他应付款 不过税务来查是通常会认定为收入补缴税款的.没有发票不能做费用支出.要罚的
@叔岩2006：往来账怎么做?
糜窦19560888989…… 款项进来入账时,分录为:借:银行存款;贷:其他应收款(或应收账款). 具体要看该笔存款是否和学校的业务搭界.若属于学校业务范畴内的,入“应收账款”中;若不是,则入“其他应收款”中. 到以后付出去的时候,分录为:借:其他应收款(或应收账款);贷:银行存款.
@叔岩2006：往来款的账务处理 -
糜窦19560888989…… 按你的思路,应该这样做分录: 借:应付内部单位款—内部交易 贷:应付内部单位款—总部、分公司往来 但我觉得你所使用的总账科目不是法定科目,B公司应该这样记账: 借:其他应付款—C公司 贷:其他应付款—A公司
@叔岩2006：会计分录怎么做 -
糜窦19560888989…… 该笔业务因为是张红预借的差旅费,故应先挂往来,分录如下:借:其他应收款—张红 5000 贷:库存现金 5000待张红出差回来,用差旅费报销单冲回自己的借款借:管理费用—差旅费...
@叔岩2006：公司银行往来帐的会计处理 -
糜窦19560888989…… 公司的2个银行账户间转账,会计处理时可直接做: 借:银行存款——工商银行 贷:银行存款——建设银行 不需要通过中间科目挂账!
@叔岩2006：会计中往来账挂什么科目 -
糜窦19560888989…… 往来账包括:应收帐款、预付帐款、其他应收款、应付帐款、预收帐款、其他应付款、其他应交款等.按照《企业会计制度》的 规定,对所有的往来账,都要进行总分类核算和明细分类核算.所谓明细分类核算就是要按照债权和债务的单位和自然人设立明细帐,进行核算和登记.相信我的回答对你能有所帮助.
@叔岩2006：单位挂账应该怎样做账务处理 -
糜窦19560888989…… 往来账就是挂账用的.应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款
@叔岩2006：公司往来账 -
糜窦19560888989…… 就是电费发票未来...预提时 借:成本费用 贷:其他应付款-预提电费 发票来时 借:其他应付款-预提电费 贷:其他应付款--**单位 如果在汇缴前发票来了,所得税没有问题,否则一样还要调增的.希望能帮助到你!
