成本结转错了怎么调整
@康蕊4354：成本结转错了,咋办 -
束师18025094424…… 9月份的账,主营业务成本结转错了!金额算成价税合计的了,又恰好季报企业所得税,成本都报上了(公司亏损,所得税零),还能直接改账吗,还是等到下个月调账,怎么调啊! 季度所得税是预交,有点出入无所谓.反正年终要清算的,四季度也可以多退少补. 账目可以马上调整(9月份调整),也可以待10月份月末结帐时调整. 只不过一时的帐表不符,虽然是错,不是什么大不了的事.不用着急、不用上火、没关系. 仅供参考.
@康蕊4354：18年多结转了成本,19年结转时错了,该怎么改正? -
束师18025094424…… 你首先查到18年的多转成本的凭证找出来,看看多转了多少,凭证编号是几号,然后在19年1月份重新做一张和这个错凭证一样数据的红数凭证做冲账处理,同时再做个正确的凭证重新记账,这样差价就处理了.再一个办法是查查去年多转了多少,直接把差价冲出就行了,不过你要在凭证里注明并且注明去年的那一个凭证.
@康蕊4354：我上个月成本结转错了,这个月该怎么调啊? -
束师18025094424…… 1、冲回估价 借:库存商品-蓄电池-没型号的 -7589.76 贷:应付账款-估价户 -7589.762、冲回结转的销售成本 借:销售成本 -7589.76 贷:库存商品-蓄电池-没型号的 -7589.763、调整销售收入明细 借:销售收入-没型号的 xx 贷:销售收入-有型号的 xx3、结转销售成本 借:销售成本 8051.28 贷:库存商品-蓄电池-没型号的 -8051.28
@康蕊4354：发现以前月份结转的成本有错误怎么办 -
束师18025094424…… 完全是正确的,只是当年发生的.都可以冲回后再重做.如果是以前年度的.正规做法是调整以前年度损益.
@康蕊4354：生产成本结转错了,怎么办啊 -
束师18025094424…… A产品已完工,你这么做的结果是,A产品虚增成本5000元+应分摊给B产品的制造费用,且B产品没有成本,到你发现时已经完工,这样就很简单,你做一笔调整分录就行 借:库存商品——B产品 贷:库存商品——A产品 当然附件要说明,为什么调整 ,附上A产品结转时的附件,摘要注明:调整X月X日转字X号分录 另外,如果A产品已经按错误的单位成本结转了主营业务成本,对损益有影响,也要做一笔调整分录 借:库存商品——A产品 贷:主营业务成本——A产品
@康蕊4354：成本结转错误怎么调整
束师18025094424…… 如果没结账冲掉错误的重新做正确的,如果已结帐下月再补充差额入账
@康蕊4354：销售成本结转错误,按销售商品的金额结转的,正常应该按购货时的成本金额结转,现在应该怎么调整? -
束师18025094424…… 一年里面,,直接调整 如果你是销售30万,结转30万,而事实是结转20万,,等于多结转10万,,那么 借:主营业务成本 -10万 贷:库存商品 -10万 借:本年利润 -10万 贷:主营业务成本 -10万
@康蕊4354：结帐后发现成本结转错了该怎么办
束师18025094424…… 结完帐了,给税务报完表了,就不要改了,只有下月作分录调整.
@康蕊4354：如何修改结转的错误成本?
束师18025094424…… 把一切相关的凭证反审核或者删除掉,再去修改原来的凭证啊.如果已经过账还需要反过账哦,操作自己要有印象,别搞错了!
@康蕊4354：2015年1月,发现2014年12月成本结转有误,多记了成本,2015年1月应该怎么调整? -
束师18025094424…… 如2014年已关账,建议在2015年1月份进行调整:1、红冲2014年结转有误的凭证;2、重新结转正确的凭证,附上结转有误的凭证复印件且凭证摘要简要说明;3、成本核算表也做相应的调整
束师18025094424…… 9月份的账,主营业务成本结转错了!金额算成价税合计的了,又恰好季报企业所得税,成本都报上了(公司亏损,所得税零),还能直接改账吗,还是等到下个月调账,怎么调啊! 季度所得税是预交,有点出入无所谓.反正年终要清算的,四季度也可以多退少补. 账目可以马上调整(9月份调整),也可以待10月份月末结帐时调整. 只不过一时的帐表不符,虽然是错,不是什么大不了的事.不用着急、不用上火、没关系. 仅供参考.
@康蕊4354：18年多结转了成本,19年结转时错了,该怎么改正? -
束师18025094424…… 你首先查到18年的多转成本的凭证找出来,看看多转了多少,凭证编号是几号,然后在19年1月份重新做一张和这个错凭证一样数据的红数凭证做冲账处理,同时再做个正确的凭证重新记账,这样差价就处理了.再一个办法是查查去年多转了多少,直接把差价冲出就行了,不过你要在凭证里注明并且注明去年的那一个凭证.
@康蕊4354：我上个月成本结转错了,这个月该怎么调啊? -
束师18025094424…… 1、冲回估价 借:库存商品-蓄电池-没型号的 -7589.76 贷:应付账款-估价户 -7589.762、冲回结转的销售成本 借:销售成本 -7589.76 贷:库存商品-蓄电池-没型号的 -7589.763、调整销售收入明细 借:销售收入-没型号的 xx 贷:销售收入-有型号的 xx3、结转销售成本 借:销售成本 8051.28 贷:库存商品-蓄电池-没型号的 -8051.28
@康蕊4354：发现以前月份结转的成本有错误怎么办 -
束师18025094424…… 完全是正确的,只是当年发生的.都可以冲回后再重做.如果是以前年度的.正规做法是调整以前年度损益.
@康蕊4354：生产成本结转错了,怎么办啊 -
束师18025094424…… A产品已完工,你这么做的结果是,A产品虚增成本5000元+应分摊给B产品的制造费用,且B产品没有成本,到你发现时已经完工,这样就很简单,你做一笔调整分录就行 借:库存商品——B产品 贷:库存商品——A产品 当然附件要说明,为什么调整 ,附上A产品结转时的附件,摘要注明:调整X月X日转字X号分录 另外,如果A产品已经按错误的单位成本结转了主营业务成本,对损益有影响,也要做一笔调整分录 借:库存商品——A产品 贷:主营业务成本——A产品
@康蕊4354：成本结转错误怎么调整
束师18025094424…… 如果没结账冲掉错误的重新做正确的,如果已结帐下月再补充差额入账
@康蕊4354：销售成本结转错误,按销售商品的金额结转的,正常应该按购货时的成本金额结转,现在应该怎么调整? -
束师18025094424…… 一年里面,,直接调整 如果你是销售30万,结转30万,而事实是结转20万,,等于多结转10万,,那么 借:主营业务成本 -10万 贷:库存商品 -10万 借:本年利润 -10万 贷:主营业务成本 -10万
@康蕊4354：结帐后发现成本结转错了该怎么办
束师18025094424…… 结完帐了,给税务报完表了,就不要改了,只有下月作分录调整.
@康蕊4354：如何修改结转的错误成本?
束师18025094424…… 把一切相关的凭证反审核或者删除掉,再去修改原来的凭证啊.如果已经过账还需要反过账哦,操作自己要有印象,别搞错了!
@康蕊4354：2015年1月,发现2014年12月成本结转有误,多记了成本,2015年1月应该怎么调整? -
束师18025094424…… 如2014年已关账,建议在2015年1月份进行调整:1、红冲2014年结转有误的凭证;2、重新结转正确的凭证,附上结转有误的凭证复印件且凭证摘要简要说明;3、成本核算表也做相应的调整
