抵账会计分录怎么做
@李艺3391：抵账的会计分录怎么?抵账的会计分录怎么做
倪制14768463892…… 销售商品时: 借:应收票据 39780 贷:主营业务收入 34000 应交增值税-销项税 5780 借:主营业务成本 27000 贷:库存商品 27000 退货时: 只需要和销货时做同样的会计分录,数据改成负数即可.
@李艺3391：流动资产抵账的账务处理是怎么走账的? -
倪制14768463892…… 第一步:首先调整原作会计分录,将长期待摊费用分录用红字冲回,借:长期待摊费用 - 310000 贷:应付账款 /银行存款 等科目 -310000借:管理费用/制造费用等科目 -300000 贷:长期待摊费用 -300000第二步:然后做新的会计分录:例如:借:累计折旧 242000 固定资产清理 68000 贷:固定资产 310000(注意累计折旧,例如2007年5月拥有固定资产,按原值在6月计提折旧,直至你调账2012年9月的累计折旧应计提折旧合计金额)借:应付账款 50000 营业外收入 18000 贷:固定资产清理 68000
@李艺3391：固定资产抵账会计分录? -
倪制14768463892…… 根据你的情况,我记得应该这样做,因为你是抵扣货款,所以你要以固定资产现有的价值来入库,后续摊销再安正常的会计处理方式处理,具体会计分录如下:借:固定资产——载货汽车 22832*(1-17%) 固定资产——车床 609082 应交税费 22832*17% (普通税不可抵扣) 贷: 应收账款——XX公司 (上面资金合)一般处理是这样的,希望没错,如果还有其他的情况,可能分录就会有变化.希望能够帮助你,若有帮助,忘采纳.
@李艺3391：库存材料抵账的会计分录及所需的相关手续资料?
倪制14768463892…… 1.抵账视同销售 附件用出库单和对方验收单收据等 借 应付账款-供应商 贷 营业收入 -轴承 应交税金-增值税 2不开具增值税发票仍正常提税 不涉及多抵扣.
@李艺3391：没有票据用别的发票抵账的会计分录怎么做 -
倪制14768463892…… 借:管理费用或相关科目 贷:应收账款一xxx(发票抵账)
@李艺3391：单位间抵账的会计分录 -
倪制14768463892…… 1、首先不知道你的租金是入什么科目,还有你说的“把应付帐款的租房租金用现金5000元付给应收单位抵房租”可不可以理解为: 之前房东已经给你们开发票 然后你挂了、“应付账款” 1)、即之前你们已经出过这样的一笔分录: 借:管理费用(生产成本等)-- 房租 5000 贷:应付账款 5000 2)、然后现在用现金支付这笔钱? 假如是的话: 借:应付账款 5000 贷:现金 5000 2、如不是这样理解的话 请把问题补充完整~ 3、祝你好运!
@李艺3391：固定资产抵账的税务处理和账务处理怎么做?固定资产抵账的税务处理和
倪制14768463892…… (1)借:固定资产清理累计折旧固定资产减值准备贷:固定资产(2)借:应付账款—甲企业贷:固定资产清理累计折旧固定资产减值准备营业外收入—处置固定资产利得
@李艺3391：库存材料抵账的会计分录及所需的相关手续资料?
倪制14768463892…… 调整库存材料.借:原材料贷:应交税费-应交增值税(纳税检查补税)上交时:借:应交税费-应交增值税(纳税检查补税)贷:银行存款
@李艺3391：企业抵账的汽车如何进行账务处理 -
倪制14768463892…… 这个业务涉及到债务重组,账务处理如下: 1、汽车转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2、抵债 借:应付账款 贷:固定资产清理 营业外收入-债务重组利得 -处置固定资产利得
@李艺3391：事业单位固定资产用于抵账如何账务处理 -
倪制14768463892…… 首先,车子要请评估机构估价,按评估价做帐,借:应付账款,货:固定资产,按评估价与应付账款之间差额调正损益.
倪制14768463892…… 销售商品时: 借:应收票据 39780 贷:主营业务收入 34000 应交增值税-销项税 5780 借:主营业务成本 27000 贷:库存商品 27000 退货时: 只需要和销货时做同样的会计分录,数据改成负数即可.
@李艺3391：流动资产抵账的账务处理是怎么走账的? -
倪制14768463892…… 第一步:首先调整原作会计分录,将长期待摊费用分录用红字冲回,借:长期待摊费用 - 310000 贷:应付账款 /银行存款 等科目 -310000借:管理费用/制造费用等科目 -300000 贷:长期待摊费用 -300000第二步:然后做新的会计分录:例如:借:累计折旧 242000 固定资产清理 68000 贷:固定资产 310000(注意累计折旧,例如2007年5月拥有固定资产,按原值在6月计提折旧,直至你调账2012年9月的累计折旧应计提折旧合计金额)借:应付账款 50000 营业外收入 18000 贷:固定资产清理 68000
@李艺3391：固定资产抵账会计分录? -
倪制14768463892…… 根据你的情况,我记得应该这样做,因为你是抵扣货款,所以你要以固定资产现有的价值来入库,后续摊销再安正常的会计处理方式处理,具体会计分录如下:借:固定资产——载货汽车 22832*(1-17%) 固定资产——车床 609082 应交税费 22832*17% (普通税不可抵扣) 贷: 应收账款——XX公司 (上面资金合)一般处理是这样的,希望没错,如果还有其他的情况,可能分录就会有变化.希望能够帮助你,若有帮助,忘采纳.
@李艺3391：库存材料抵账的会计分录及所需的相关手续资料?
倪制14768463892…… 1.抵账视同销售 附件用出库单和对方验收单收据等 借 应付账款-供应商 贷 营业收入 -轴承 应交税金-增值税 2不开具增值税发票仍正常提税 不涉及多抵扣.
@李艺3391：没有票据用别的发票抵账的会计分录怎么做 -
倪制14768463892…… 借:管理费用或相关科目 贷:应收账款一xxx(发票抵账)
@李艺3391：单位间抵账的会计分录 -
倪制14768463892…… 1、首先不知道你的租金是入什么科目,还有你说的“把应付帐款的租房租金用现金5000元付给应收单位抵房租”可不可以理解为: 之前房东已经给你们开发票 然后你挂了、“应付账款” 1)、即之前你们已经出过这样的一笔分录: 借:管理费用(生产成本等)-- 房租 5000 贷:应付账款 5000 2)、然后现在用现金支付这笔钱? 假如是的话: 借:应付账款 5000 贷:现金 5000 2、如不是这样理解的话 请把问题补充完整~ 3、祝你好运!
@李艺3391：固定资产抵账的税务处理和账务处理怎么做?固定资产抵账的税务处理和
倪制14768463892…… (1)借:固定资产清理累计折旧固定资产减值准备贷:固定资产(2)借:应付账款—甲企业贷:固定资产清理累计折旧固定资产减值准备营业外收入—处置固定资产利得
@李艺3391：库存材料抵账的会计分录及所需的相关手续资料?
倪制14768463892…… 调整库存材料.借:原材料贷:应交税费-应交增值税(纳税检查补税)上交时:借:应交税费-应交增值税(纳税检查补税)贷:银行存款
@李艺3391：企业抵账的汽车如何进行账务处理 -
倪制14768463892…… 这个业务涉及到债务重组,账务处理如下: 1、汽车转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2、抵债 借:应付账款 贷:固定资产清理 营业外收入-债务重组利得 -处置固定资产利得
@李艺3391：事业单位固定资产用于抵账如何账务处理 -
倪制14768463892…… 首先,车子要请评估机构估价,按评估价做帐,借:应付账款,货:固定资产,按评估价与应付账款之间差额调正损益.
