数电发票只红冲一部分金额
@养琬325：红字增值税专用发票可以就部分金额开具吗 -
杜肾19186367778…… 红字增值税专用票可以就部分销货退回、折让金额开具.符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废. (一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二) 销售方未抄税并且未记账; (三) ...
@养琬325：开具红字增值税专用发票可以红冲发票的一部分吗 -
杜肾19186367778…… 开具红字增值税专用发票可以红冲发票的一部分. 销货方开具专用发票后,发生退货或销售折让时,在未收到购货方主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》(以下简称《证明单》)以前,不得开具增值税红字专用发票;销货方收到《证明单》后,根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具增值税红字专用发票.增值税红字专用发票的存根联、记帐联作为销售方扣减当期销项税额的凭证.增值税红字专用发票所注明的增值税额和《证明单》注明税额必须相等.
@养琬325：开红字发票时的金额要和错的那张发票一样吗 -
杜肾19186367778…… 开红字发票时的金额小于等于要冲回的那张发票金额.一张蓝票可以多次冲红,但不能超过原票金额.
@养琬325：红冲发票重开一定要一样的金额吗 -
杜肾19186367778…… 红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了.红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分.比如借:管理费2000 贷:现金2000, 下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800, 贷:现金-1800.两种方法根据需要来使用.
@养琬325：求助,开具红字发票问题!急! -
杜肾19186367778…… 1.其实很简单的 开具负数就是开红字发票(红字就是负数)2.你必须要问对方单位财务是那一张发票 让他们给你传一张复印件 3.开负数 你按照他们提示操作就行了 没有什么问题的4.红字开错了 还可能作废的 重开的 不要害怕
@养琬325：开给客户的一张普票上能不能不作废这张发票,只单独红冲这两个品种开成负数然后再开成正确的,可以吗 -
杜肾19186367778…… 可以是可以,但这样反而更费劲.开红字发票需要在开票机里填红字发票开票申请单,然后拿到税务部门认证审核,当期你是要按全部的缴税,下期用红字的冲销作废的那部分税额,整个流程会更麻烦.建议你还是直接作废了重开.
@养琬325：红字发票开时可以开部分数量和金额吗 -
杜肾19186367778…… 您好,会计学堂李老师为您解答红字发票开时可以开部分数量和金额欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
@养琬325：购买了文具商家开了电子发票300,实际付200,商家税要红冲发票金额200,我现有的发票可以正常报账300吗? -
杜肾19186367778…… 不可以的,有销售清单,而且红字冲销了,票面没有这么多金额了
@养琬325：发票只付款了一部分钱,怎么粘贴? -
杜肾19186367778…… 发票只付款一部分,那另一部分记到应付账款,然后把付款单和发票粘贴到凭证后年就可以了.
@养琬325：开具红字增值税专用发票申请单打印时只打半张 -
杜肾19186367778…… 红字发票申请单 是在 开票系统 中的 发票管理,这个模块中,找到一个叫做,＂红字发票申请单的 ＂菜单,然后选择第一项＂红字发票申请单填开＂ 若你是销售方,就选择销售方申请,反之选择购买方申请,选择好后输入一下然后＂下一步＂...
杜肾19186367778…… 红字增值税专用票可以就部分销货退回、折让金额开具.符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废. (一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二) 销售方未抄税并且未记账; (三) ...
@养琬325：开具红字增值税专用发票可以红冲发票的一部分吗 -
杜肾19186367778…… 开具红字增值税专用发票可以红冲发票的一部分. 销货方开具专用发票后,发生退货或销售折让时,在未收到购货方主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》(以下简称《证明单》)以前,不得开具增值税红字专用发票;销货方收到《证明单》后,根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具增值税红字专用发票.增值税红字专用发票的存根联、记帐联作为销售方扣减当期销项税额的凭证.增值税红字专用发票所注明的增值税额和《证明单》注明税额必须相等.
@养琬325：开红字发票时的金额要和错的那张发票一样吗 -
杜肾19186367778…… 开红字发票时的金额小于等于要冲回的那张发票金额.一张蓝票可以多次冲红,但不能超过原票金额.
@养琬325：红冲发票重开一定要一样的金额吗 -
杜肾19186367778…… 红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了.红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分.比如借:管理费2000 贷:现金2000, 下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800, 贷:现金-1800.两种方法根据需要来使用.
@养琬325：求助,开具红字发票问题!急! -
杜肾19186367778…… 1.其实很简单的 开具负数就是开红字发票(红字就是负数)2.你必须要问对方单位财务是那一张发票 让他们给你传一张复印件 3.开负数 你按照他们提示操作就行了 没有什么问题的4.红字开错了 还可能作废的 重开的 不要害怕
@养琬325：开给客户的一张普票上能不能不作废这张发票,只单独红冲这两个品种开成负数然后再开成正确的,可以吗 -
杜肾19186367778…… 可以是可以,但这样反而更费劲.开红字发票需要在开票机里填红字发票开票申请单,然后拿到税务部门认证审核,当期你是要按全部的缴税,下期用红字的冲销作废的那部分税额,整个流程会更麻烦.建议你还是直接作废了重开.
@养琬325：红字发票开时可以开部分数量和金额吗 -
杜肾19186367778…… 您好,会计学堂李老师为您解答红字发票开时可以开部分数量和金额欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
@养琬325：购买了文具商家开了电子发票300,实际付200,商家税要红冲发票金额200,我现有的发票可以正常报账300吗? -
杜肾19186367778…… 不可以的,有销售清单,而且红字冲销了,票面没有这么多金额了
@养琬325：发票只付款了一部分钱,怎么粘贴? -
杜肾19186367778…… 发票只付款一部分,那另一部分记到应付账款,然后把付款单和发票粘贴到凭证后年就可以了.
@养琬325：开具红字增值税专用发票申请单打印时只打半张 -
杜肾19186367778…… 红字发票申请单 是在 开票系统 中的 发票管理,这个模块中,找到一个叫做,＂红字发票申请单的 ＂菜单,然后选择第一项＂红字发票申请单填开＂ 若你是销售方,就选择销售方申请,反之选择购买方申请,选择好后输入一下然后＂下一步＂...
